关于乌嘴乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告

  —— 在乌嘴乡十四届人民代表大会第一次会议上

周驰宇

各位代表：

受乡人民政府委托，向大会报告我乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议。

 一、2016年财政预算执行情况

（一）2016年一般财政预算收支情况

1、全年财政收入总体完成情况

2016年，我乡财政收入预算为820万元，截止到10月底止, 一般预算收入累计完成620万元，占年初计划的75%。

2、支出完成情况

截止到10月底一般预算支出累计完成551万元。 其中:行政支出51.6万元，财政事业支出14.58万元，经济发展事业支出6.97万元，村镇建设事业支出2.35万元，计划生育服务事业支出43.18万元，文体卫事业支出19.27万元，社会保障和就业事务支出10.78万元，农业综合服务事业支出31.53万元，林业事业支出6.25万元，水利事业支出130.62万元，街道社区7.4万元，敬老院事业支出16.9万元，村级专项补助支出209万元，畜牧防治事业支出0.51万元。

（二）2016年财政工作情况

1、强化了预算约束。一是细化部门预算，按照“保工资、保运转、保重点”的原则，逐级安排预算。二是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理，各部门预算外新增支出项目自行统筹解决，财政不再追加预算。三是加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等一般性消费性支出，有效地减少了损失浪费。确保了全年财政实现收支平衡。

2、优化了支出结构。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保机关职工工资发放，维护了政权正常运转。安排了专门的资金，用于养老保险、医疗保险经费的缴纳，解除了干部职工的后顾之忧。安排了专门的资金，用于民政优抚、“低保”等社会保障需要，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益。

3、协助农机站落实惠农政策。一是继续做好“直补”工作。二是继续稳步推行新型农村合作医疗保险。

4、加强了制度、队伍建设。一是进一步完善了财务管理制度。二是有计划地开展财务收支和部门预算执行情况等检查监督。三是通过培训，进一步提高了财政工作人员依法行政、依法理财水平。

各位代表：2016年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受各种因素影响，乡财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。

二、2017年财政预算〔草案〕

按照稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，编制我乡2017年财政预算安排如下：

纳入工资统发中心的人员工资按2016年9月份实际执行的工资标准编制；其他纳入财政补助的人员按2016年9月份实际执行的工资标准编制。

农业综合服务站、经济发展办、水利站、计生站、文体卫站、林业站、村镇建设站、人社服务中心在职在编人员经费按年人平56000元安排；全额拨款编制人员离岗退养按年人平37000元安排；计生站合同职工经费按年人平49000元安排（以上经费安排均包括工资、绩效工资、除养老保险之外的各项保险及住房公积金和公用经费在内），退休人员按年人平19476元安排，原自收自支分流人员按年人平8400元补助；水利站机电岗位经费按人平56000元补助。社区工作经费按8.8万元安排。村级运转经费按每个村17.5万元安排（含惠民项目资金1万元、离任村干部生活补助、农村清洁工程及报刊款等）。

公用支出实行分类定额:乡镇政府和财政所按年人平12000元安排，大学生村官按年人平6000元安排。

要完成上述目标，根据2016年政府工作的具体要求，结合我乡的实际情况，我们应抓好以下几项工作：

（一）积极培植财源，促进经济稳步发展。一是要继续加大招商引资的力度，依托我乡的资源、区位等优势，培植和做大支柱产业，为我乡财政增收提供有力的保障和支撑。二是继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业化发展，以实现农民增收，财政增长的目的。

（二）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、“直补”等工作。三是继续做好社会保障工作加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力。

（三）加强财政监管，提高资金使用效益。一是进一步规范财政资金申领、拨付、报帐程序。二是强化“收支两条线”管理。认真实行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，提高财政管理水平。三是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转。四是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

各位代表！做好2017年的财政工作，对于保持我乡改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在乡党委的坚强领导下，与时俱进，扎实工作，不断开创财政工作新局面，为全面完成全年各项预算任务而努力工作！

                                                                             2017年11月17日