一、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数205.53万元，其中，一般公共预算拨款202.19万元，纳入专户管理的非税收入拨款3.34万元：

（二）支出预算，2017年年初预算数205.53万元，其中，一般公共服务支出205.53万元，社会保障和就业支出28.57万元，住房保障支出9.01万元。

二、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入202.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为141.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为60.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括其他资本性支出3.64万元，专项商品和服务支出56.74万元，事业单位经营服务支出0.34万元。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2017年机关运行经费一般公共预算拨款64.16万元，相比2016年预算数51.7万元增加了12.46万元，上升24.1%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为2.43万元，其中，公务接待费2.43万元。2017年“三公”经费预算数不超过2015年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公务用车运行及维护费及因公出国（境）费用预算。

4、政府采购情况

2017年县统计局采购预算总额2.64万元，其中，政府采购货物预算2.64万元。