南县畜牧水产事务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

南县畜牧水产事务中心为南县农业农村局所属正科级公益一类事业单位，加挂南县动物疫病防控中心牌子。全系统有在职人员59人，其中机关参照公务员管理编制16人，全额事业编制36人，差额编制19人，自收自支编制7人，有临时工1人，有离退休人员75人（其中公务员22人，全额编制21人，差额28人，自收自支4人）。机关设有7个股室，其中业务股室有畜牧业技术股、渔业技术股、科技推广股，动物疫病防控股等，水产科学研究所为畜牧水产事务中心所属事业单位。负责全县畜牧业、渔业生产的指导服务，承担畜牧业、渔业生产技术技能培训。

（一）部门整体支出概况。

2020年收入总计18809.37万元，其中财政拨款收入18732.41万元，其他收入76.96万元，全年总支出14199.08万元，其中基本支出1111.97元，项目支出13087.11万元。财政年初预算经费1526.04万元，预算完成率100%。年终财政拨款结转4858.39万元，其他资金结转结余165.43万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、个性指标：①2020年新增2个年出栏生猪万头猪场，新建南县祥和牧业等5个规模养殖场，另发展生猪中小规模户110余户，新增产能12万头。②截止2020年底县域畜禽养殖规模化比重达到55％以上，畜禽养殖规模场粪污处理设施装备配套率达到95％以上，畜禽养殖废弃物资源化利用率达到80％以上，年度实现禽养殖规模场粪污处理设施装备配套率达到100％，畜禽养殖废弃物资源化利用率达到90％以上。③经进一步精准识别与信访核查，全县调整上报退捕渔民1047户，系统录入1871人，登录申报退捕渔船1733艘，实际完成评估1753艘（含原申报无证专业捕捞渔民身份但未认定的相关渔船），评估完成100%。回收拆解1730艘，剩余23艘渔船包括自行改造、评估后沉没船只23艘（由各乡镇出具了书面说明），回收完成率100%。

2、预决算公开：2020年，按照县级财政部门的统一要求，我单位在本级政府门户网站上进行了预决算公开。

3、资产管理：单位所有固定资产的采购、验收、维修保管等统一交由办公室管理。办公室每半年度对单位固定资产进行全面的清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《南县畜牧水产事务中心固定资产管理制度》、制定了《南县畜牧水产事务中心机关管理制度》，《南县畜牧水产事务中心财务管理制度》，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

4、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，在机关事务的经费支出上取得了一定的效果，但由于长江流域禁捕退捕专项工作的开展，本年度本单位增加了不少公务接待支出，因此2020年度公务接待费 35.79万元，同比上年度增加了92.56％，但公务用车回收运行及维护费0万元,比上年度减少100%；无因公出国（境）费。同时，按照县财政要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

5、内部管理制度建设情况：机构改革以来，我中心制定、完善了《南县畜牧水产事务中心机关管理制度》、《南县畜牧水产事务中心财务管理制度》、《南县畜牧水产事务中心车辆管理制度》、《南县畜牧水产事务中心差旅费管理实施办法》等制度。

（三）部门整体支出及项目实施情况

2020年预算资金按进度及时拨付到使用单位，做到规范合理从紧开支，强化预算资金使用管理。单位预决算全部按照要求在单位门户网站公开，三公经费严格控制在年初预算范围内。建立健全了单位财务管理制度，成立了以中心党组书记任组长，班子成员为副组长的专项资金管理小组，分别制定了项目资金使用管理办法、财务管理制度和大额资金会签制度，在专项立项，预算资金申报、分配、使用时一律由中心党政会议集体研究决定，对资金拨付、使用、验收全过程实施跟踪监管。专项资金严格按照上级要求做到了专款专用，专账管理，无调整、挤占、挪用或其他违规现象发生。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，了解中心各部门工作情况及取得的效果，发现问题，总结经验。更好的强化预算资金管理，健全和完善财务管理制度，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供依据，提出相关建议和措施。

（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价工作要求，我中心成立了由党组书记任组长，班子成员为副组长的自评工作小组，财计股牵头各相关股室配合落实本单位的绩效自评工作。根据评价指标对预算资金及专项的实施结果进行测评，对资金拨付、支出、使用、监督管理进行跟踪问效，了解项目资金使用全过程和实施效果，判断资金使用是否科学、合理和有效。评价小组对照绩效评价标准和评价方法对各项目实施总体情况进行评价打分，对我中心履职情况的群众满意度征求了中心各部门的意见。并形成绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

南县畜牧水产事务中心严格履行职能，按照财政法律法规及制度使用、管理资金，成效明显。一是资金使用效益高。保障了全系统职工工资、津贴、绩效及退休费用的及时足额发放，各项日常工作的正常运转，确保了畜牧水产工作队伍的稳定和提升。资金使用无虚列支出或随意使用情况，无大额现金支付现象。二是社会效益好。我中心各项业务工作都有新突破，2020年南县全面完成长江流域重点水域渔民禁捕退捕工作，建立健全禁捕退捕长效管理机制，后段将积极推进退捕有关后续工作，引导好渔民转产转业，解决好渔民生计问题，确保禁捕退捕工作实现“禁得住、退得出、能小康”

1、积极推进省级水产良种场建设工作。我中心积极对接湖南省农业大学、湖南省水产科学研究所等科研机构，围绕我县水产养殖品种特色，确定以稻田﹢小龙虾、稻田﹢鳝、稻田﹢洞庭草龟、稻田﹢中华鳖和池塘养蟹和经济鱼类等为主的新型养殖模式，形成育繁推一体化养殖企业，在全省率先试行“育养分离”技术。

2、加快畜禽养殖环境整治工作的推进。按照洞庭湖区水环境整治三年行动计划目标，结合国家畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目的实施，截止目前县域畜禽养殖规模化比重达到55％以上，畜禽养殖规模场粪污处理设施装备配套率达到95％以上，畜禽养殖废弃物资源化利用率达到80％以上，年度实现禽养殖规模场粪污处理设施装备配套率达到100％，畜禽养殖废弃物资源化利用率达到90％以上。

3、重大动物疫病防控到位。根据上级重大动物疫病防控工作会议精神，我中心精心组织，严密部署，保质保量如期完成春秋两季重大动物疫病为集中免疫工作。开展疫情监测、排查及宣传。截至目前共计排查生猪场（户）5423户次，排查生猪862318头次。

4、渔民退捕工作。截至2020年底，经进一步精准识别与信访核查，全县调整上报退捕渔民1047户，系统录入1871人，登录申报退捕渔船1733艘，实际完成评估1753艘（含原申报无证专业捕捞渔民身份但未认定的相关渔船），评估完成100%。回收拆解1730艘，剩余23艘渔船包括自行改造、评估后沉没船只23艘（由各乡镇出具了书面说明），回收完成率100%。

四、存在的问题

1、绩效目标考核机制有待进一步健全，绩效管理水平有待提高。

2、财务管理制度有待进一步加强。

2020年3月3日