中共南县市场监督管理局党组

　　落实桃江县委派出交叉巡察组反馈意见

　　整改进展情况报告

　　2023年2月13日，桃江县委派出交叉巡察组向南县市场监督管理局党组反馈了巡察意见，共涉及3个方面29个具体问题和落实上轮巡察、审计整改情况方面3个问题，以及南洲市场监督管理所的12个问题。巡察组反馈意见以来，我局党组认真研究部署巡察整改工作，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题，局党组成员按照责任分工对号入座，主动认领，牵头研究措施、督促落实、带头整改，督促检查各有关部门如期完成整改任务。截至目前，巡察组反馈的局党组3方面29个具体问题，28个已完成整改，1个基本完成，共清退资金9万元，收缴资金3.6404万元，整章建制15条；反馈的落实上轮巡察、审计整改情况方面3个问题，已全部完成整改；反馈的南洲市场监督管理所12个具体问题，已全部完成整改。现将整改情况报告如下：

　　一、落实巡察整改主体责任情况

　　（一）态度坚决，行动迅速。收到巡察组反馈意见后，局党组高度重视，立即召开党组会议，就整改工作进行全面安排部署。整改工作在局党组统一领导下有序推进，对照整改清单逐条研究整改举措，逐项督促落实。

　　（二）明确责任，推进整改落实。一是建立整改清单，明确责任领导、责任部门及完成时限等，各责任部门对照清单，对能够立行立改的整改事项，实行逐项销号，整改到位一项销号一项，对属于长期性的整改任务，明确责任人和整改时限，倒逼进度，确保巡视整改问题一个不落、按时完成、见底清零。二是强化督促检查，适时对各责任部门整改落实情况进行督导检查，对整改落实不力，虚以应付的，严肃追究相关部门和责任人的责任。

　　（三）建章立制，健全长效机制。建立巡察整改工作机制，规范整改程序、严格整改标准，推动巡察整改任务落实到位。在解决具体问题的同时，坚持把整改和深化标本兼治有机结合起来，建章立制、堵塞漏洞。

　　二、巡察反馈问题整改进展情况

　　（一）反馈问题：政治站位不高，贯彻落实党的理论路线方针政策及上级决策部署不够坚决

　　1.政治意识不强：

　　（1）政治理论学习不到位，传达学习习近平总书记重要讲话精神次数少，部分中层骨干对党史学习教育内容不知晓。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是引导全局干部职工进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。利用每月党组理论学习中心组、“三会一课”、主题党日活动等，传达学习习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神。二是把学习习近平总书记重要讲话作为党组会议第一议题。今年以来开展“第一议题”学习8次，学习习近平总书记重要论述重要讲话10篇，真正把学习融入日常、抓在经常、做在平常。三是深化党史学习教育成果，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。在春节、元宵、五一等重大节假日前开展市场监管领域安全检查，重点聚焦食品、药品、特种设备、价格等节假日期间民生关注热点，进一步落细落实节假日期间安全生产监管责任，防范化解市场监管领域安全风险，全力营造好放心舒心的节日消费环境。2023年3月15 日在城市广场和各乡镇主要街道、繁华地段设立了“3.15”宣传咨询服务台，通过发放宣传资料、现场解答咨询、假劣产品识别展示等方式，为群众普及消费维权、食品药品安全、产品质量安全、特种设备安全、防范电信诈骗等法律法规和安全常识，营造了全民共建、共享、共治的放心消费氛围。

　　（2）《习近平谈治国理政》第四卷未发放。

　　整改进度：已立行立改。

　　整改情况：一是在巡察组提出问题后，书籍已全部发放到位。机关党委根据《南县市场监督管理局政治理论学习制度》的要求，制定了2022年11月份的学习安排，要求每位干部职工认真学习政治理论图书，并撰写学习心得。二是利用“三会一课”、主题党日活动及“学习强国”平台，认真推进政治理论的学习，强化全局干部职工的思想政治、理想信念和宗旨意识。

　　（3）学习贯彻二十大精神不够深入；未制定系统地学习计划，党组引领带动学习宣传贯彻工作不够。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务。采取领导带头学、支部集中学和党员自己学相结合的方式，深入开展党的二十大精神的学习贯彻。2022年11月，机关党委动员全局党员干部积极参加“礼赞二十大·奋进新征程”主题征文活动，并将4篇优秀稿件向县委组织部投稿；全体班子成员拍摄了一组“深入学习党的二十大精神 奋进新时代新征程”为主题的海报，并在单位一楼大厅展出，在全局营造学习宣传贯彻党的二十大精神的浓厚氛围。2022年11月14日，党组理论学习中心组专题学习党的二十大精神，并进行研讨发言。2022年12月8日制定了《南县市监局学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，提出了总体要求，明确了各阶段的任务，确保学习宣传贯彻党的二十大精神在我局扎实有效开展。2022年12月9日，机关党委对全局党员进行了二十大相关知识测试。2022年12月26日，党组书记、局长何海林为机关全体党员进行了党的二十大精神的专题授课；班子成员到联点党支部为支部党员进行了党的二十大精神专题授课。2023年2月9日，邀请县委宣讲团成员、县委党校副校长、高级讲师陈剑文来我局进行党的二十大精神宣讲报告会，全体干部职工参加，进一步推动了党的二十大精神在我局走深走实。2023年3月20日至3月31日，党组书记和其他班子成员参加了县委组织部举办的南县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训研讨班。

　　（4）对政治巡察的意义认识不高，如第一次提交给巡察组的党组和意识形态工作情况汇报材料基本从网上抄袭；部分机关干部接受谈话时，对本人参与的事项却回答“不清楚”“不知道”，个别干部对巡察工作人员有不当言行，有的干部提供虚假的情况说明。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是加强机关工作作风建设。规范完善机关办文制度，严格按照公文、综合材料等材料的起草、校核、送审、签发、印发等程序执行，并做好面签收集整理存档，坚决避免出现网上抄袭、照搬照用、重复使用等情况出现；持续强化规矩意识和纪律观念，加强干部思想教育、作风建设，坚决正风肃纪，抵制歪风邪气，提高党员干部基本素质和综合能力。二是2023年2月20日由党组书记、局长何海林对相关同志进行提醒谈话，及时纠正他们在思想上存在的苗头性、倾向性问题。三是2023年2月24日在全局范围内开展教育培训，组织全体党员干部深入学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》等党纪党规，持续强化规矩意识和纪律观念。

　　2.优化营商环境有差距。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：关于重大行政处罚未报备的问题：一是已立行立改。案件承办机构已将上述2起超期未报备的案件向县优办备案，目前已整改到位。二是已明确责任分工。明确由局信用监管股牵头负责涉企检查备案问题的清查和整改。三是已完成案件清查。通过《2022年行政执法办案总表》查询，对我局罚款10万元以上的7起案件行政处罚报备情况完成清查，并做出了书面说明。四是建立长效机制。根据县优办下发的《南县优化经济发展环境领导小组办公室关于做好2023年涉企检查备案工作的通知》要求，已部署专人负责，持续做好涉企检查备案工作。

　　关于存在多头执法、频繁执法现象问题：一是加强组织领导，强化制度监管。我局成立以党组书记、局长何海林为责任领导的依法行政领导小组，由法规股、信用监管股联合牵头，对依法行政中出现的多头执法、频繁执法问题立行立改，明确由执法大队长签批调配，现多头执法、频繁执法的现象已得到遏制。二是建立长效机制。完善并严格执行“双随机、一公开”监督抽查制度和市监所履行属地日常监督管理职责。三是业务股室、综合执法局依职权对重点领域采取检查报备和县局随机抽取市场主体指派检查的方式，履行监督检查职责，同一市场主体一个月内不得进行两次以上监督检查；四是及时处理投诉举报、转办交办、部门移送等案件线索，需进行监督检查的不受上述规定制约。

　　3.疫情防控措施不实不细。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：关于华阁镇某药店、南洲镇某大药房未严格落实四类药品销售登记的问题：一是根据当时疫情防控要求，我局组织开展了“四类药品”零售监测工作落实情况检查，并督促南县华阁镇某药店、南洲镇某大药房对“四类药品”销售登记不全的问题进行了整改并整改到位。二是根据《湖南省药品监督管理局关于切实保障全省疫情防控药品医疗器械质量安全的通知》（湘药监函（2022）112号），从2022年12月12日起“湖南省零售药店常态化疫情监测警戒系统”除正常使用含特殊药品复方制剂监测预警模块外，不再对“四类药品”零售信息进行实名制登记上传。三是持续加强涉药药品零售环节的监督检查，开展涉疫药品稳价保质专项行动，切实保障防疫药品质量安全和供应储备。四是严格督促企业落实主体责任，要求落实处方药凭处方销售规定和执业药师在岗制度，指导合理用药、理性购药，避免盲目跟风囤药用药。

　　关于2022年6月1日因进口冷链食品未入集中监管仓被益阳市市场监督管理局通报的问题：一是我局执法人员对当事人下达了责令改正通知书（南市监责改字〔2022〕205号）；二是按照湖南省市场监督管理局办公室转发《市场监管总局办公厅关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》（湘市监办发〔2022〕139号）文件精神，不再对进口冷链食品实施“三专三证四不”要求。进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒。三是按照湖南进口冷链食品信息化追溯“湘冷链”平台保留食品安全信息化全程追溯功能的相关要求对进口冷链食品经营户进行监管。

　　4.食品安全监管不严。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：关于南洲镇某超市未办理健康证且经营过期食品的问题：一是已责令南县南洲某超市进行了整改，书面整改报告已上交巡察组。二是进一步加强食品经营户日常监管，指导经营主体合法经营，从严查处经营过期食品违法行为。今年以来，我局共立案查处经营过期食品的市场主体55户。

　　关于青树嘴镇某超市超范围经营凉菜的问题：一是已由青树嘴市监所对南县某公司下达《南县市场监督管理局行政指导意见书（南市监指意字[2022]Q-40号）》，现已办理了经营范围变更登记。二是对所有食品经营门店进一步加强日常监管，指导经营主体合法守规的正常经营。今年以来，我局共立案查处未经许可从事食品生产经营活动和使用过期食品原料制作食品生产经营单位2户。

　　关于茅草街镇某小学等学校食堂未履行查验责任的问题：一是已由茅草街市监所立即对该学校进行现场检查，对学校存在的问题下达了责令改正通知书，责令学校限期整改，学校制定了进货查验制度，明确了专人负责，现已整改到位。二是进一步压紧压实学校的食品安全主体责任，充分发挥食品安全总监职责作用，强力推动“日管控、周排查、月调度”工作机制落实落地，凝聚维护食品安全的强大合力，构筑校园饮食安全的坚固屏障。

　　5.药品管理偏松。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是华阁市监所等基层所全力推进巡察组督查发现问题整改，已全部整改到位。二是建立药品监管制度，细化药品监管措施，各基层所加大对辖区内各药店的监管力度。三是组织开展药品安全专项行动，对全县进行全面隐患排查和集中整治，对违法违规行为，做到发现一起整改一起彻查一起。四是组织开展药品宣传月活动，增强群众药品安全意识和防范假冒伪劣药品的能力，鼓励消费者参与药品安全社会监督。五是充分利用法制机构组织开展的药械化执法业务培训，提高执法人员执法技巧和办案能力。

　　6.特种设备安全监管薄弱。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是2023年2月15日前往南县某大酒店与南县某医院进行复查，针对维保记录不全、电梯使用登记标志未更新等问题现场下达了监察指令书，责令限期整改，已全部整改到位。二是经局党组决定，调整了特种设备监察人员岗位设置，确保了各基层所特种设备监管到位。三是结合《电梯质量安全提升行动方案》、《南县老旧电梯安全隐患专项整治工作方案》对南县电梯维保公司和电梯使用单位开展电梯质量安全提升检查行动。督促相关单位做好安全生产风险隐患自查自纠，一季度以来对南县物业小区、维保单位、商场酒店、医疗行业等公众聚集场所开展专项检查，共检查单位60家，消除安全隐患95处，下达监察指令47份，采取“回头看”的方式确保问题隐患整改到位，实现闭环处理。四是确保全县特种设备监管全覆盖。结合“3.15消费者权益保护”，“4.15国家安全日”等活动加强安全生产宣传教育，提高干职工及群众对安全生产的认识，鼓励年轻干职工考取特种设备监察员证，确保各基层所特种设备监察员1-2人以上，保障各乡镇特种设备监管工作成效。

　　7.校园环境整治不力。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：关于青树嘴镇某小学校内商店售卖盲盒的问题：一是青树嘴市监所执法人员对该市场主体开展了现场检查，对当事人下达《南县市场监督管理局责令改正通知书（南市监责改字〔2022〕301号）》，并督促当事人对其在经营的80小袋盲袋全部下架。二是执法人员对全县所有校园商店及校园周边超市进一步加强日常监管，指导经营主体合法守规的正常经营，发现违法违规行为依法依规严肃查处。

　　关于校门口超市无证经营烟花鞭炮且当街存放，安全隐患大的问题：一是青树嘴市监所执法人员于2022年11月2日对该市场主体开展了现场检查，现场检查当事人不能提供合法有效的烟花爆竹零售许可证件，依据《烟花爆竹安全管理条例》第三十六条的规定：对未经许可生产、经营烟花爆竹制品，或者向未取得烟花爆竹安全生产许可的单位或者个人销售黑火药、烟火药、引火线的，由安全生产监督管理部门责令停止非法生产、经营活动，处2万元以上10万元以下的罚款，并没收非法生产、经营的物品及违法所得。青树嘴市监所已于2022年11月3日将该线索移交给南县青树嘴镇社会治安和应急管理办公室。2023年5月11日，我局向南县青树嘴镇人民政府送达《关于向我局回复南县某公司涉嫌无证经营烟花爆竹的函》，青树嘴镇社会治安和应急管理办公室回函：南县某公司已完成整改，无无证经营烟花爆竹情况。二是今后执法人员对所有市场主体开展检查时，发现无证经营烟花鞭炮的线索立即移交社会治安和应急管理办公室。

　　8.选择性执法。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是对查办的南县某医院使用过期医疗器械案中出现的问题已做整改，执法人员已现场核查南县某医院已购进新血透析仪器替换涉案的四台设备，涉案医疗器械的安全隐患已消除；另对南县某医院拒不整改的行为我局已开展立案调查，立案号163号。二是强化审查监督，透过现象中看本质，要求举一反三，杜绝选择性执法现象，我局要求法规股将执法监督贯穿于案件审查全过程中，严格要求同案同罚，参照省局自由裁量权办法、基准和我局对外发布的自由裁量权规则执行。三是加强案件审核，严格落实执法过错责任制度，形成执法问题通报常态。四是加强法制培训，增强执法人员的法治思维和意识，我局已于2023年2月3日、2月24日、2月27日、3月16日、3月29日、4月7日、4月14日开展法制集中培训七期。

　　9.违法事实认定不清。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是对于〔2021〕346号案件中出现的问题，已立行立改，纠正了书面前后不一致的文字错误。二是严格案件审核，对外文书先由执法人员按照文书模板制作，再由法规股审核把关，对外盖章文书通过办公室的审签程序严格把关。三是加强对法制人员和执法人员的培训。打铁还需自身硬，法制核审人员要不断加强自身法律素养的提升，同时通过落实年度培训计划，不断增强执法人员依法行政的能力和水平，已于2023年2月3日、2月24日、2月27日、3月16日、3月29日、4月7日、4月14日开展法制集中培训七期。

　　10.执法程序违规。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是执法机构对案件立行立改，补齐了审批手续，将代签的文书全部由本人签字，已补齐执法人员的签字，并将执法程序问题进行了通报，责任落实到承办机构负责人。二是健全法制审核和执法案件评查制度，规范执法流程，今年由法规股牵头对2022年度案卷开展了执法案卷评查一次。三是加强执法监督问题，落实执法过错责任制度，具体行政执法过错行为依法追究有关工作人员的行政执法责任。

　　11.逐利执法的思想仍然存在。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：巡察组指出执法机构下达案件和非税任务的问题发生在2018年，2021年我局已全部取消，并全面整合综合执法力量，配备执法中坚力量，拓宽执法领域。基层所只作日常监管巡查，办理简单案件。

　　12.维护群众利益未走深走实。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：关于2022年4月19日，接群众举报某餐馆违规收取餐位费，仅调查处理了两家分店中的一家，另一家分店仍在收取餐位费的问题：一是2022年12月5日我局对某餐馆进行了立案查处。二是我局已完成对投诉举报案件的全面梳理，未发现有同类情况。三是2023年3月28日和4月19日，消费者权益保护股的执法人员认真学习了《中华人民共和国消费者权益保护法》《湖南省消费者权益保护条例》《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》，并谈了体会心得。

　　关于2021年查处的某学校向学生销售不合格垫被芯案，仅作罚款处理，未告知学生退赔，未有效督促校方及时召回1065床不合格垫被芯，学生权益受到损害的问题：一是2023年2月17日南县某学校与河北某公司签订合同，购进1065套垫被芯进行更换，到货后因产品质量达不到要求，于2023年3月14日重新订货，已于2023年4月24日全部完成更换，确保学生权益不受损害。二是我局已督促校方2023年5月19日将封存的不合格垫被芯全部销毁。在今后的抽检案件中，对不合格产品公示后做到全部召回，对侵害人民群众利益的违法行为零容忍，进一步提高思想认识，狠抓整改工作，改进工作作风，坚决维护人民群众合法权益。

　　13.意识形态观念淡薄。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：关于2021年党组成员未将意识形态工作纳入述职述廉内容：进一步抓实落实意识形态工作责任制专项督查和述职评议考核，已经将意识形态内容纳入2022年度局党组领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容，接受监督和评议。并分别从“第一责任人”责任、“直接责任人”责任、“一岗双责”各方面分析检查履职情况。

　　关于2022年党组会议未见专题研究意识形态工作的问题：严格落实意识形态工作每年专题研究两次以上的要求，做到每半年至少研究1次，如2023年4月25日，局党组专题研究意识形态工作，及时传达学习《中共南县县委办印发的<关于贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制实施办法>的实施细则》，做好将意识形态工作与市监系统的结合文章。

　　关于未按程序开展中心组学习的问题：一是严格对标县委理论学习中心组，按照“上下同题、每月一次”，扎实开展好局党组理论学习中心组学习。今年以来开展党组理论学习中心组学习4次，每次学习做到了有计划、有方案、有签到表、有学习记录、有年度学习情况登记表。二是严格按照“六个环节”进行学习，每次安排一名中心组成员领学集体学习内容，其他中心组成员结合职责领域进行研讨发言，最后党组书记作总结强调，充分保障了学习的时长和实效，每次的学习情况在局党建工作群以工作综述的形式进行了通报。

　　14.阵地把关意识不强。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是严格落实《南县市场监督管理局新闻信息发布三审制度》。制定并严格执行“三审三校”制度和新闻信息报送制度，确保新闻信息撰写、校稿、审核、签发、存档等程序到位，同时坚决管好用好“南县市场监督管理局”微信公众号，从文稿到视频从严把关，出错重罚，从源头杜绝新闻报道出差错，自制度落实以来，已经审核并发表文稿超20篇。二是扎实做好网络舆情信息管控。强化舆情信息监测，不定期研判排查、动态分析，做到处置在早、处置在小。按照2023年3月县委宣传部工作部署，对全县意识形态领域进行了分析研判排查，未发现明显的意识形态突出问题，每年按照要求报送两次意识形态市场监管领域分析研判报告。坚持以人民为中心的原则，针对群众网络留言投诉、问政等反映急难愁盼的问题，认真对待、及时处理、妥善回复，相关回复信息严格按照相关程序校核、领导签发，并建立好相关回复台账。今年以来，我局已收到红网百姓呼声、县长信箱等群众投诉14件，办件处置率、满意率均为100%。

　　（二）反馈问题：廉政风险较大，群众身边腐败问题和不正之风亟须纠正。

　　15.接受管理服务对象宴请并收受礼品。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是对原检验所所长违规接受某公司宴请并收受该公司礼品的问题，因该同志已经调至县检测中心，我局将该线索移交至县检测中心处理。县检测中心党组对其开展了批评教育，并将处理结果告知我局。二是2023年2月28日局党组书记何海林对接受宴请的原生产监管股股长开展批评教育。三是局党组召开深化整治红包礼金工作专题学习会议，会上局党组成员学习《习近平总书记关于全面从严治党重要论述的理论特质》，会后局党组成员带头签订《深化整治领导干部违规收送红包礼金承诺书》。四是规范建设管理，严格过程监督。设立征求意见箱、举报电话两种监督载体，加强对干部职工的防控风险教育，提高思想意识和廉洁自律防控能力，做到警钟长鸣。五是2023年3月2日，程足良副局长带头学习了《两案示警》的相关内容；3月23日，组织全体干部职工认真观看学习了《不可触碰的底线》；3月29日，组织在职及离退休县管干部学习了《领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治相关规定》。

　　16.违规发放奖金。

　　整改进度：已立行立改。

　　整改情况：一是及时通知相关人员退回违规招商引资奖金90000元，现已全部清退。二是在2023年3月14日的全局财务工作会议上，全局干职工对相关财务文件进行了集中学习，确保以后不再发生此类情况。

　　17.虚假列支，套取经费。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是我局已收缴违规报销的资金32596元，并上缴县财政。二是2023年2月28日局党组对虚假列支，套取经费的相关责任人进行了批评教育，同时要求财务人员加强对支出的审核监管。三是认真开展廉政谈心谈话活动，将《南县市监局2023年党风廉政建设和反腐败工作方案》下发至全局干职工，要求全局干职工按照方案的要求认真履行相关职责。四是我局将在今后的工作中认真贯彻落实《习近平总书记关于全面从严治党》的相关文件精神并长期坚持。

　　18.超规定报销费用。

　　整改进度：已立行立改。

　　整改情况：一是我局已收缴违规报销的资金288元，并上缴县财政。二是在全局开展财务制度执行、岗位风险自检自查。三是在全局工作群发送《差旅费管理办法》等相关财务报销制度文件，并在2023年3月14日的财务工作会议上进行了集中学习，要求全体干部职工熟记财务报销制度，确保依规办事，杜绝类似行为。

　　19.形式主义戒而未断。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：关于作风漂浮，如南市监党组发〔2021〕15号、〔2022〕11号两次党组成员分工文件中，未将餐饮服务安全监管股纳入班子成员分管的问题：一是明确分工，强化责任。2023年2月21日召开的党组会议上明确党组成员、综合执法局专职副局长程足良分管餐饮服务安全监管股。后因人事异动，在3月8日召开的党组会议上明确党组成员、总工程师欧阳国分管餐饮服务安全监管股。二是党组会上，党组书记、局长何海林带领全体班子成员及相关股室负责人重新学习了局“三定”方案，要求大家切实领会“三定”方案精神实质，反复学习，内化于心，严格按照“三定”方案规定履行好各项职责。

　　关于经费支出预算审批制度流于形式，2018年来经费支出“未批先用”的现象一直存在的问题：一是严格执行经费支出预算审批制度。二是增强财务会计基础工作规范的意识，提高规范运作的水平，财务人员在付款之前对票据进行再次核实，杜绝此类问题再次出现。三是加强了内审监督，经对今年以来财务往来账务检查，无“未批先用”现象存在。

　　20.工程建设和服务类项目领域廉政风险突出。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是对政府采购、工程项目建设和管理相关文件、制度进行梳理，并责成相关股室认真学习，尤其是加强对政府采购流程、《南县政府投资项目管理办法》《湖南省人民政府办公厅关于进一步规范党政机关办公楼等楼堂馆所项目建设管理有关问题的通知》等文件、制度的学习。规范采购程序，确保集中采购目录内和采购限额标准以上的采购行为纳入政府集中采购；规范工程项目建设和管理。二是整章建制。制定了《南县市场监督管理局专项资金管理制度》《南县市场监督管理局机关固定资产管理办法》《南县市场监督管理局财务管理制度》，明确所有需政府采购的、需要办理立项手续的，必须按相关规定执行。加强对施工项目管理，坚决杜绝施工管理混乱等情况再次发生。严格执行“三重一大”制度，“三重一大”决策程序进一步规范。三是严明工作纪律，精准有效问责。自巡察反馈意见以来，局党组对相关责任人员进行了谈话提醒。对今后违反政府采购、工程项目建设等相关制度的，将进行严肃问责。四是针对工程建设和服务类项目领域廉政风险突出问题开展警示教育。2023年2月9日，邀请县纪委常委、监委委员、县委巡察办主任谢国平就党风廉政建设工作授课，切实增强全体干部职工廉洁意识。

　　21.财务管理混乱。

　　整改进度：单位和个人应收款清理、挪用专项资金的整改基本完成。其他已完成。

　　整改情况：关于单位和个人应收款长期未清理的问题：一是已委托湖南某公司对截止2023年3月31日的历史往来进行一次全面清理。根据清理情况，组织专班分类进行处理，对三局合一后单位和个人应收款做到“应收尽收”，现清理工作正在进行中。二是清理情况显示，出借的财政资金都是属于2016年三局合一之前的历史遗留问题，大部分属于往来已不存在的历史问题挂账。三局合一后的出借资金都属于出差等备用金，均已及时报账。

　　关于挪用专项资金的问题：本级财政专项预算资金至无隶属关系的单位，均为对口扶贫村的乡村振兴经费或相关单位食品安全等工作经费。一是合理编制年初预算，加强与县财政沟通协商，将乡村振兴经费纳入年初预算，严格按预算控制支出安排。二是建立健全《专项资金管理制度》，所有项目支出均实行独立核算，专款专用；挪用中央、省级专项资金17.16万元用于公务接待主要是财务科目设置的问题，本应列入基本支出，但财务制度不严，随意变更了会计处理方法。今后坚决杜绝专项资金的挤占、挪用等现象，注重专项资金管理的严肃性。三是完善了本局《专项资金管理制度》，并严格按批准的用途专款专用。

　　关于国有资产流失严重的问题：一是根据南县国有资产管理工作领导小组办公室发关于《南县市场监督管理局资产处置和调剂的申请》的批复（南资管办〔2022〕5号），该项资产已经移交给检验检测中心。二是完善了《机关固定资产管理办法》。三是我局已委托湖南某公司对截止2023年3月31日的固定资产（房屋、建筑物除外）进行全面清理，根据清查结果，对固定资产卡片进行完善和修正，并对清理后的固定资产完成贴标，确保卡片信息与固定资产管理系统一致。

　　关于支出审核把关不严，印刷费支出畸高的问题：一是我局进一步完善了财务管理制度，加强了对宣传费用的严控，费用已逐步下降。二是加强内控审核，确保不出现“印刷费汇入无关联个人账户”行为。三是加强财务人员的培训，严格执行财务管理各项制度。

　　关于报销不规范的问题：一是使用过期发票报销经费3520元，现已收缴违规报销的资金，并上缴县财政。二是无公务接待函和接待清单，现已查漏补缺，建立了相关财务管理制度，在财务制度上作了明确要求。同时强化了财务人员的责任感，对财务问题严格把关，加强对财务人员的业务培训和职业道德教育，严格审批制度和程序，杜绝此类现象的发生。三是在本年的财务工作会议上组织学习了相关财务管理制度。

　　22.日常管理松弛散漫。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：关于2022年11月2日，青树嘴市场监管所全员外出，无人值守，该所外出登记记录自2022年1月6日起再无登记，值班记录本一片空白（已作立行立改）,12月5日上午9:05有办事群众反映青树嘴市监所大门关闭，无人上班的问题：一是向巡察组进行了说明。11月2日青树嘴市场监管所全员外出在青树嘴镇政府旁一家餐饮店开展巡查，已在现场进行口头情况说明，并交巡察组的同志查看了执法记录仪所摄制的巡查视频。二是经调查核实，该所接县局法规股通知，要求该所所长与两名办案人员12月5日上午到县局对一起行政处罚案件进行证据核实和质证，三人完成后下午再一起到基层所开展工作。三是建立健全值班留守制度，规定各基层所职工不得全员外出，须至少留一人值守。

　　关于考勤制度形同虚设，机关未落实上下班签到制度，对各下属单位考勤情况未监督管理，外勤制度未落实的问题：一是整章建制，制作《南县市场监督管理局干部职工考勤登记表》并发放《人员去向登记表》，要求各部门严格落实好日常考勤登记的制度，每季度对《南县市场监督管理局干部职工考勤登记表》和《人员去向登记表》进行收集归档。二是依托钉钉软件，设置市场监督管理局群组，严格按照上下班时间进行打卡。三是定期督查，领导班子对局属各单位的考勤登记表进行核查，重点核查“签而未到”等情况，双向加力，做到对干部职工严管厚爱。

　　关于机关两名干部长期不在岗，未完善请假手续问题：一是细化请销假制度，明确了请假的申请、上报和审批权限。局党组定期或不定期地就人员在岗在位、遵守工作纪律情况进行抽查，将抽查结果和请销假情况进行核对，并将抽查情况予以通报。二是严肃工作纪律，对违反考勤、工作纪律的，视其情节轻重给予相应处理，各二级机构负责人对本单位人员的出勤情况负全责，如有故意隐瞒、袒护、弄虚作假等行为的，将对主要负责人按有关规定严肃处理。经核实，两位同志已回局老干支部、华阁市场监督管理所上班。2023年3月，其中一位同志因流产休假一个月，请假时间为3月27日至4月28日，其请假手续已完善。三是为严肃工作纪律，引以为戒，杜绝此类事件再次发生，2023年2月21日局党组对两位同志进行了提醒谈话。

　　关于文件档案管理混乱，存在部分发文未签批、发文党政不分、文书资料未归档等问题：一是立即重申收发文制度，明确专人负责收发文，并对负责收发文的同志开展业务能力提升培训，强化收发文的规范性，对每一次发文进行全流程的审核，做到流程完备，签批完整，党政分开。二是请专人对文件进行规整，对文书资料进行一次彻底地整理，提升文书档案的规范性。三是落实好发文制度，保障办公室办文流程更加规范。

　　（三）反馈问题：党建引领不力，基层党组织领导班子和干部队伍建设有待加强

　　23.“三重一大”制度执行不到位。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是进一步严肃组织纪律。党组实行集体领导制，对属于党组职责范围内的事项，严格按照少数服从多数的原则，由党组成员集体讨论决定。党组书记带头执行民主集中制原则，不独断专行，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大决策充分协商，科学决策、民主决策。二是严格执行“三不一末位”制度，“一把手”不直接分管人、财、物，会议表决时末位表态。会议研究决定多个事项时，坚持逐项表决，坚决杜绝多个议题一起表态的形式出现。三是进一步贯彻落实民主集中制，规范我局重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用事项的决策行为，推进依法决策、科学决策、民主决策，提高决策水平。

　　24.落实党风廉政建设主体责任有差距。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是2023年2月9日，我局召开了党风廉政建设培训会。二是对收到政务警告处分，仍被党组评为先进个人的党员，由办公室发文撤销其2021年“先进个人”荣誉称号。三是党组书记何海林对当时负责局纪检工作的联络员开展提醒谈话。四是我局将长期坚持加强党员学习。通过开展学习教育，组织机关党员干部深入学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》等党纪党规，进一步增强党员干部的纪律意识、规矩意识和责任意识。

　　25.党内政治生活不严肃。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：关于对照检查材料雷同或网上抄袭问题：一是2023年1月，党组书记、局长何海林主持起草党组班子对照检查材料，并召开党组会议集体研究讨论，班子成员自己动手撰写个人发言提纲，并报县纪委、县委组织部审查通过。二是2023年2月14日召开2022年度领导班子民主生活会，会上党组书记何海林和相关党组成员作了深刻的自我批评。三是机关党委对领导班子民主生活会的材料进行严格把关。

　　关于2019年至2021年，党组书记对同一支部书记的述职点评材料内容完全相同的问题：一是2023年2月9日，南县市监局召开了2022年度基层党组织书记述职评议大会，党组书记、局长何海林认真听取每一位基层党组织书记的述职报告，并逐一进行了点评，点评结合了述职报告和年底绩效考核的实际，客观中肯。二是党组书记何海林在2022年度的民主生活会上作了深刻的自我批评。三是机关党委对基层党组织书记述职评议的材料进行严格把关。

　　26.基层党组织换届程序违规。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是2023年2月20日由党组书记何海林对2018年机关党委副书记进行提醒谈话。二是2020年3月18日，机关委员会进行了换届选举，根据《中国共产中国共产党章程程》《中国共产党基层组织选举工作条例》和上级有关规定，制定了《中共南县市场监督管理局机关委员会党员大会选举办法》，会议选举产生了新一届的机关委员会委员。三是2023年3月9日召开党建工作推进会，会上对机关党委全体委员、各支部书记及党务专干进行党建业务知识培训。四是严格按照《中国共产中国共产党章程中国共产党章程程》《中国共产党基层组织选举工作条例》和上级有关规定进行基层党组织的换届选举。

　　27.发展党员程序违规。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是2023年2月23日由机关党委书记熊景文对两位党支部书记进行提醒谈话。二是经咨询县委组织部，两人由所在党支部重新为其办理入党手续，即重新填写《入党志愿书》，经支委会审查，提交支部大会讨论通过并作出决议，报上级党委审批。2023年2月22日两人所在支部重新召开预备党员吸收大会。三是2023年3月9日召开党建工作推进会，会上对机关党委全体委员、各支部书记及党务专干进行党建业务知识培训，以此提高全局党务工作者的业务水平。

　　关于2021年8月9日，推荐一人为发展对象，截至2022年11月支部仍未讨论是否吸收为预备党员问题：一是2023年2月23日由机关党委书记熊景文对党支部书记进行提醒谈话。二是经咨询县委组织部，该同志由所在党支部从确定为发展对象起，重新报上级党委备案再进行下一步发展程序，2023年3月9日已上报县委组织部备案。三是2023年3月9日召开党建工作推进会，会上对机关党委全体委员、各支部书记及党务专干进行党建业务知识培训，以此提高全局党务工作者的业务水平。

　　28.未按“三定”方案设置机构。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是严格按照县委办、县政府办《关于印发南县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（南办〔2019〕28号）文件要求，设置县药品不良反应监测中心。二是今后将严格按“三定”方案设置中层职数，按照组织部规定的程序选拔任用中层干部，确保职数和岗位相一致。三是2023年申报招聘药学类专业人员1名，力争补齐短板，完善监管力量。

　　29.综合执法改革不彻底。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是按照局“三定”方案规定，进一步明确综合执法局专职副局长和综合执法大队长的职责分工，压实工作责任，提升办事效能，形成分工合理、运转协调、科学高效的管理体系。二是理顺工作关系和职责。出台《南县市场监督管理局关于进一步理顺工作关系和职责、厘清执法边界的意见》，做好了职能分解，建立健全了岗位责任制，对执法工作关系和执法职责边界进行了专项明确。按照“横向到边、纵向到底、不留空白”的原则，明确职能分工，厘定每个岗位应承担的责任。三是认真落实机构编制法定化要求，强化机构编制管理刚性约束，严格执行“三定”规定，做到职责匹配、权责统一，确保政令畅通、高效运转。

　　（四）反馈问题：落实上轮巡察、审计整改情况

　　30.执法程序存在瑕疵。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是进一步完善了依法行政制度。一方面，结合工作实际，我局2023年颁布施行《南县市场监督管理行政执法责任制规则》和《南县市场监督管理执法监督规则》等九项行政执法内部制度，强化行政决策法定程序的刚性约束。另一方面，完善并落实重大行政决策领导班子集体讨论决定制度，明确在重大行政决策、依法行政配套制度制定、各项专项整治开展等工作前，对决策事项进行前置合法性审查，从而确保决策出台有法可依。坚持依法民主决策，推动行政决策法治化。二是严格落实制度规定，推动行政执法规范化。一方面在行政执法过程中，严格落实行政执法“三项制度”，坚持贯彻落实案件核审“办审分离、权责统一、公平公正”原则，对行政处罚案件实行100%法制审核，落实重大、复杂案件集体讨论决定制，强化对行政权力的内部制约，主动接受社会监督，提升市场监管执法透明度；另一方面，细化法制绩效考核目录，要求审核审批工作留痕，作为年底考核的重要依据。三是关于案件公示情况，根据公示要求，做到网上信息共享，我局2022年度共下达处罚决定书394份，已公示346起，不予公示案件48起，达到了公示率100%。四是加强案卷自查自纠，推动业务培训制度化。按照年度总体安排与季度序时开展相结合，一般业务培训与重点专题培训相结合，案卷评查与优案评选相结合的思路，研习开班授课或专题座谈，加强法制培训，抓好“关键少数”作用，制定符合本局执法实践的业务培训和能力提升制度。我局2022年全年开展法制集中培训9次，组织现场执法观摩两期，同时组织市局全市系统市场监管培训七期，2023年根据我局法制培训年度计划序时开展执法培训，至目前为止，已开展执法业务培训七期，提高全局执法人员运用法治思维和法治方式办事的好习惯，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境，利用微信群、宣传公众平台等多形式线上推介线下培训相结合，按照年初法制培训计划和方案抓落实，培训人群按照自觉报名参与和35岁以下强制参与的形式，着力提升培训的质量，抓效果。

　　31.使用不合规票据。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：局党组成员、副局长熊景文对相关同志进行了提醒谈话。

　　32.2021年南县审计局南审报〔2021〕5号审计报告反馈“无公函接待”“未经政府采购”。

　　整改进度：已完成。

　　整改情况：一是2023年3月14日在全局财务工作会议上组织学习《关于进一步规范县直党政机关公务活动用餐管理的通知》《关于进一步规范行政事业单位商务接待支出管理的通知》《南县财政投资评审管理办法》，并严格执行，在公务接待过程中，坚持做到无公函不接待，不超标准接待，不超次数接待。二是修改并完善了本局政府采购内控制度，严格按照《湖南省政府采购工作规范》《湖南省政府采购电子卖场管理办法》文件精神执行，经对往年的凭证进行复核，未发现其他无公函接待的情况。

　　三、立足长远长效，巩固提高整改成果

　　一是加强学习，提高政治站位。局党组班子按照学懂弄通做实的要求，持之以恒深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢理想信念的根基，不断提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把思想和行动统一到中央、省、市、县委的决策部署上来，在贯彻落实上级决策部署上不打折扣、不做选择、不搞变通，在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致，从讲政治、讲大局、讲纪律的高度，以鲜明的态度、积极的行为、强有力的措施，全面落实党组主体责任。

　　二是抓好后续，确保整改实效。在持续整改过程中，坚持工作节奏不变，推进力度不减，督促检查不松，善始善终，持续推进整改落实。进一步强化整改职责，研究解决整改中出现的新情况、新问题，加强跟踪督办和检查问责。巩固整改成果，防止反弹回潮。

　　三是组织“回头看”，扩大整改成果。切实加强对整改落实的督查，适时组织整改落实情况“回头看”，对照整改方案确定的目标要求，逐条逐项查看，确保整改问题件件有落实，整改措施条条显成效。通过“回头看”，认真总结梳理成绩，深入查找存在问题，分析研究深层原因，采取措施予以解决，持续巩固扩大整改成果。

　　通过对巡察组巡察出的问题进行整改，我们充分认识到工作中存在的薄弱环节，局党组将以此次巡察整改为契机，切实加强党的领导，增强党的建设，落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改融入日常工作常抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进全局各项工作。

　　中共南县市场监督管理局党组

　　2023年5月11日