序号

具体问题

整改情况（简要概况）

1

问题：落实乡村环境治理有欠缺。镇辖区内部分村民在大堤散养牛羊，粪便无人处理，异味明显，群众反映强烈；创丰村2组村民养牛造成的粪水未经处理直排沟渠。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是加强宣传教育，上门向大堤散养牛羊户发放公告，引导规范养殖。二是镇综合执法大队加强大堤巡逻，对散养行为进行劝导。三是督促相关养殖户将粪水引流至化粪池，村镇两级干部完成回访检查，确保整改到位。

（三）佐证资料目录：
1．关于加强辖区牛羊散养环境治理的公告（第1页）
2．巡逻照片（第2页）
3．处理直排整改照片（第4页）

2

问题：违规发放津补贴。2022至2024年，部分村向村干部违规发放各类津补贴。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是全面核查并清退违规发放的津补贴，全部上缴县财政非税账户。二是制定《村（社区）工作经费管理办法》，规范村（社区）各类资金使用管理，杜绝违规发放行为。

（三）佐证资料目录：
1．上缴县财政非税账户票据（第6页）
2．村（社区）工作经费管理办法（第11页）

3

问题：超标准、超范围配备执法服装。2021至2024年，镇行政综合执法大队超标准、超范围配备执法服装。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是对相关情况进行说明报备；二是上缴超标准、超范围配备执法服装相关费用至县非税账户；三是对超范围配备的制服按要求进行封存管理，规范执法装备配备流程。

（三）佐证资料目录：
1．情况说明（第14页）
2．上缴县非税票据（第15页）
3．2021年执法人员制式服装明细表（第16页）

4

问题：超标准、超范围使用工会会费。镇机关存在邀请非本单位工会成员参加活动并发放奖金、超标准列支工作餐费等情况。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是收回违规发放的奖金及超标准列支费用，全部上缴县财政非税账户。二是制定《明山头镇机关工会活动审批与财务审核专项规定》，明确活动组织、人员范围、经费标准和审批流程，做到有章可循。

（三）佐证资料目录：
1．上缴至县财政非税账户（第19页）
2．明山头镇机关工会活动审批与财务审核专项规定（第20页）

5

问题：专项资金使用不及时。三永村社会救助资金发放不及时，部分资金未按要求发放到位。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是按程序发放剩余社会救助资金，对无法发放的部分退回县财政非税账户。二是建立《明山头镇专项资金时间预警管理规定》，设置资金发放时间预警时限，及时提醒村级规范使用资金。

（三）佐证资料目录：
1．社会救助资金发放名单（第24页）
2．退至县财政非税账户票据（第25页）
3．明山头镇专项资金时间预警管理规定（第26页）

6

问题：超额支付工程款。2023年三永村在图斑整治时，超额支付工程款。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。已收回超额支付的工程款，上缴县财政非税账户，规范工程款支付审核流程。

（三）佐证资料目录：
1．收回已支付资金，上交至县财政非税账户票据。（第31页）

7

问题：挂牌不规范。三永村村部悬挂与村集体无关的标牌。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。摘除违规标牌，清除遗留痕迹，同时对村部现有悬挂标牌进行全面清理和规范，确保只保留与村集体事务相关的官方标识。

（三）佐证资料目录：
1．标牌清除整改照片（第33页）

8

问题：往届巡察反馈问题整改反弹。十二届县委巡察指出的部分问题，整改后未能长期坚持，出现反弹。。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是排查相关领域问题及风险隐患，制定年度工作计划；二是完善相关管理制度，加强财务审核把关和党内政治生活规范，杜绝问题反弹；三是对各基层党组织工作情况及时调度，对不规范情况及时通报整改。

（三）佐证资料目录：
1．明山头镇对照清单查找意识形态领域问题及风险隐患清单（第34页）
2．2025年意识形态工作计划（第36页）
3．明山头镇村社区财务监督机制（第38页）

4．明山头镇机关工会活动审批与财务审核专项规定（第40页）

5．明山头镇党内政治生活常态化严肃化管理办法（第44页）

9

问题：未及时传达学习上级党委有关意识形态工作的决策部署。部分年度党委理论学习中心组集中学习、农村党员冬春训未组织学习相关意识形态工作通知。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是组织专题补课学习，确保全体成员深入领会文件精神，对相关事项进行全面排查；二是完善《明山头镇党委理论学习中心组学习制度》，将意识形态工作纳入重点学习内容，明确学习时间节点；三是总结全镇落实意识形态工作责任制情况，形成书面报告。

（三）佐证资料目录：
1．业务学习照片（第47页）
2．明山头镇党委理论学习中心组学习制度（第48页）

3．明山头镇党委落实意识形态工作责任制情况报告（第51页）

10

问题：意识形态分析研判流于形式。2022至2024年仅开展两次意识形态分析研判。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。制定意识形态分析研判机制，纳入党建工作计划，明确每季度至少开展一次研判工作，提升研判实效。

（三）佐证资料目录：
1．明山头镇意识形态分析研判机制（第54页）

11

问题：“四个纳入”执行不到位。部分年度述职报告、党建工作要点未纳入意识形态工作内容。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是印发《2025年明山头镇党建工作要点》，将意识形态工作纳入年度党建工作计划，与各项工作同部署、同落实；二是规范领导班子和领导干部考察工作资料，将意识形态工作作为必写内容，明确具体要求和评分标准

（三）佐证资料目录：
1．2025年明山头镇党建工作要点（第55页）
2．2025年明山头镇领导班子和领导干部整治建设考察工作资料（第58页）
3．2025年党组织年度工作计划（第61页）

12

问题：“三审三校”制度执行不严。2023至2024年新闻上稿中，部分稿件未落实“三审三校”制度。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是制定《南县明山头镇信息发布“三审三校”制度》，梳理完善制度流程；二是组织新闻采编人员开展专项培训，确保全员掌握制度要求；三是2025年截至11月上稿均严格执行“三审三校”制度。

（三）佐证资料目录：
1．南县明山头镇信息发布“三审三校”制度（第62页）
2．培训照片（第64页）

13

问题：党委理论学习中心组资料保管不善。2020至2024年，班子成员集中学习个人笔记本存在不同程度缺失。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是明确学习笔记本收集归档要求，每次集中学习后及时归档；二是严格执行学习制度，定期检查笔记本内容，规范资料保管流程。

（三）佐证资料目录：
1．会议记录（第65页）
2．明山头镇党委理论中心组学习制度（第68页）

14

问题：党委对农村党员的意识形态管理有缺位。存在个别农村党员参与宗教相关活动的情况。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是开展农村党员意识形态专题培训，强化党员纪律意识；二是强化日常监督，组织村“两委”干部和老党员定期走访，及时了解党员思想动态，对违规行为及时发现、制止。

（三）佐证资料目录：
1．农村党员意识形态专题培训照片（第71页）
2．明山头镇党委组织上户照片（第72页）
3．明山头镇党委上户发放资料《强化思想引领 纠正信仰偏差》（第73页）

15

问题：保密工作不规范。2025年1月联合检查发现，存在互联网传递涉密文件、涉密人员管理不规范等问题。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是规范办公设备使用，配备专用涉密计算机并实行物理隔离，张贴保密标识实现全覆盖；二是规范涉密人员管理，明确岗位责任，组织保密培训并签订保密责任书，规范相关管理流程；三是建立定密责任人制度，规范定密流程，加强监督检查。（三）佐证资料目录：
1．粘贴保姆表示照片（第75页）
2．在岗保密承诺书（第78页）
3．涉密人员审查表（第79页）

4．明山头镇保密人员名单（第81页）

5．明山头镇在职涉密人员统计表（第82页）

6．定密工作程序（第84页）

7．明山头镇领导干部保密工作责任制度（第×页）

8．明山头镇保密工作与保密员职责（第86页）

9．通行、办公自动化及计算机信息化系统保密管理规定（第87页）

16

问题：信访维稳工作落实不力。存在信访对象违反协议越级上访的情况，造成不良影响。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是完善信访维稳工作机制，规范信访工作流程；二是强化责任追究，对相关责任人进行严肃处理；三是动态调整“五包一”责任人员，确保责任明晰、适配到位。

（三）佐证资料目录：
1．明山头镇信访维稳工作机制（第90页）
2．党内严重警告处分决定文（第95页）
3．党内严重警告处分决定文（第96页）

4．明山头镇2025年重点人员和群体“五包一”包案表（第97页）

17

问题：“共享贷”资金管理存在风险。部分村出借“共享贷”资金，存在资金收回难度大、未采取本金风险防控措施等问题。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：阶段性完成。一是针对相关借款情况，组织召开专题推进会，研究制定解决方案，持续跟进破产企业清算进展，积极申报债权；二是加强与相关企业、银行及上级部门沟通协调，推动制定分期还款计划，采取担保措施降低村级风险；三是明确各村（社区）不得办理类似高风险借贷行为，杜绝此类问题再次发生。

（三）佐证资料目录：
1．与企业沟通共享贷还款计划安排照片（第99页）
2．明山头镇乡村振兴共享贷工作推进会会议记录（第100页）
3．村共享贷情况说明（第105页）

4．还款协议（第107页）

18

问题：专项资金使用不及时。部分村就业培训资金未及时使用，存在资金滞留情况。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是督促相关村制定资金使用方案，明确支出节点和用途；二是督促完成相关培训及报账工作；三是完善专项资金预警机制，确保资金及时规范使用

（三）佐证资料目录：
1．村就业培训报账资料（第114页）
2．明山头镇专项资金时间预警管理规定（第168页）

19

问题：捐赠物品管理不规范。镇敬老院获捐物品未建立实物台账，收入和支出均未入账。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是明确敬老院管理责任主体；二是全面清查盘点，补充完善实物台账和收支明细；三是制定《明山头镇敬老院收入支出入账管理规定》，规范管理流程。

（三）佐证资料目录：
1．明山头镇敬老院收入支出入账管理规定（第173页）
2．捐赠物资登记表和记账凭证（第175页）

20

问题：费用支出无原始底单。镇机关部分采购项目报账无原始底单。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是联系相关商家补齐原始底单；二是组织全镇财务人员开展业务培训，规范报账流程。

（三）佐证资料目录：
1．原始底单（第193页）
2．业务培训照片（第206页）

21

问题：国有资产流失。存在镇属门面、办公用房、土地等资产被无偿占用、未入账、违规出租等情况。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是清退违规占用资产，规范资产出租、管理流程；二是对未入账资产按规定评估入账，完善财务账目；三是对违规出租行为进行核查整改，对相关经办人进行批评教育，强化国有资产管理。

（三）佐证资料目录：
1．原始合同（第207页）
2．支委会全体成员会议记录（第222页）
3．整改说明及门面收回商讨会会议记录（第220页）

4．门面租赁合同、2025年门面租金发票、未出租封存照片（第223页）

镇属鱼池、林地土地租赁协议（第226页）

光伏发电用地补偿协议（第230页）

内湖面积补偿明细（第236页）

22

问题：资源被占用或闲置。部分村村属鱼池、林地被村民占用，部分鱼池长期闲置。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是收回被占用资源归村集体所有，制定合理处置方案（回填耕种、自主经营、对外承包等）；二是严格执行“四议两公开”程序，对处置方案进行公示；三是建立常态化监督机制，防止资源再次被占用或闲置。

（三）佐证资料目录：
1．上户沟通照片（第238页）
2．10亩鱼池恢复复耕复种条件的情况说明（第239页）
3．鱼池回填后照片（第240页）

4．土地承包协议（第241页）

5．集体面积外包会议记录、照片（第242页）

6．公示公开照片（第256页）

7．土地流转合同（第258页）

8．村两委、党员、群众代表等会议记录（第260页）

9．收回林地面积复垦林木补偿领款单（第280页）

10．租赁合同（第281页）

23

问题：谈心谈话不扎实。部分年度民主生活会谈心谈话内容空洞、不规范。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是组织学习谈心谈话相关要求，提升谈话质量；二是建立谈话记录审核机制，由党建办公室严格审核，确保谈话记录真实、完整、规范。

（三）佐证资料目录：
1．“四必谈”制度（第287页）
2．谈话记录审核机制（第288页）

24

问题：党费收缴不规范。部分党支部党费基数核算错误，存在少缴党费情况。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是及时补缴少缴党费至县委组织部；二是组织党建专干开展业务培训，提升业务水平；三是对相关责任人进行谈心谈话，强化责任意识。

（三）佐证资料目录：
1．向县组织部补缴少缴党费凭证和核算明细表（第289页）
2．业务培训会照片（第301页）
3．关于中国工作党党费收缴、使用和管理的规定（第302页）

4．谈心谈话记录表（第305页）

25

问题：党员积分管理考核流于形式。部分受处分党员未按规定扣分、无积分登记，部分党支部无积分考核台账。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是追溯调整相关党员积分，补建积分台账；二是制定《明山头镇党员积分管理制度》，规范积分台账管理，强化考核实效。

（三）佐证资料目录：
1．2024年度党员积分管理考核台账（第207页）
2．2023年党员积分管理考核登记表（第208页）
3．明山头镇党员积分管理制度（第210页）

26

问题：联点领导履行“一岗双责”不到位。部分联点领导和干部未按要求参加村（社区）重要会议。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。调整村（社区）联点人员，明确管理制度，要求联点领导或干部必须列席村（社区）重要会议，强化指导监督。

（三）佐证资料目录：
1．关于调整2025年明山头镇党政领导分工的通知（第211页）

27

问题：非党干部从事党务工作。存在非党干部担任党建办干事、从事党务工作的情况。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是立即调整岗位，由党员干部担任党务工作；二是开展全覆盖排查，未发现其他非党干部从事党务工作的情况。

（三）佐证资料目录：
1．乡镇基层党建工作人员联系表（第221页）
2．乡镇党建工作人员联系册（第222页）
3．下村排查照片（第223页）

28

问题：对村（社区）党建工作指导不够有力。部分村（社区）流动党员管理未纳入相关计划和报告，部分党总支书记未按要求上党课。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是开展党建业务培训，部署流动党员管理等重点工作；二是规范述职评议内容，将相关工作纳入述职报告；三是制定党课授课时间表，明确授课次数要求，强化党建工作指导。

（三）佐证资料目录：
1．业务培训会照片（第224页）
2．明山头镇2025年党课计划（第225页）
3．村社党组织年度工作计划（第226页）

29

问题：社保报销不规范。部分社区无依据报销社区干部社保费。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是制定村（社区）财务报销制度，规范收支管理；二是对相关责任人进行批评教育、谈话提醒，杜绝无依据报销行为。

（三）佐证资料目录：
1．村社区财务报销制度（第236页）
2．批评教育登记表（第238页）
3．谈话提醒登记表（第239页）

30

问题：住房公积金报销不规范。部分社区无依据报销社区干部住房公积金。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是明确要求对无依据费用坚决不予报销；二是开展业务培训和廉政教育，强化财务纪律意识；三是对相关责任人进行批评教育、谈话提醒。

（三）佐证资料目录：
1．业务培训会照片（第240页）
2．社区住房公积金违规报销整改专题会议记录及照片（第241页）
3．批评教育登记表（第246页）

4．谈话提醒登记表（第247页）

31

监委会履职不到位。部分村（社区）未按时召开监委会。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是明确监委会会议时间节点，定期召开工作例会；二是组织监委会成员开展履职培训，提升履职能力。

（三）佐证资料目录：
1．关于明确监委会会议时间节点及定期召开工作列会的通知（第248页）
2．村整改资料（名单、会议、计划）（第249页）
3．社区整改资料（会议、说明、名单、计划、制度职责）（第258页）

4．社区整改资料（会议、名单、职责、监督范围）（第268页）

32

“四议两公开”执行不到位。部分村项目实施未严格执行“四议两公开”程序。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是回溯项目实施过程，补齐相关程序资料，公示决议结果和实施情况，接受群众监督；二是开展业务培训，强化程序执行意识。

（三）佐证资料目录：
1．村整改资料（第275页）
2．村整改资料（第293页）
3．整改业务培训会照片（第316页）

33

问题：违规使用单位招牌。相关人员经营的店铺擅自悬挂镇属单位招牌。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是立即拆除违规招牌，消除误导影响；二是制定《明山头镇单位招牌使用和管理规范制度》，明确严禁个人和非官方机构擅自使用单位招牌。

（三）佐证资料目录：
1．招牌拆除后照片（第317页）
2．明山头镇单位招牌使用和管理规范制度（第318页）

序号

具体问题

整改情况（简要概况）

1

2023至2024年，村党总支未集中研究全年村集体经济计划和债务化解工作、未集体研究后备干部选拔培养评估、未研究下属党支部党员发展工作

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是制定村级集体经济发展与债务化解专项机制，压实集体研究责任；二是规范后备干部选拔、党员发展全流程，明确议事规则；三是将三项重点工作纳入2025年度党组织工作计划，按频次开展集体研究并留存台账。

（三）佐证资料目录：

1．年度集体经济与债务专项研讨机制（第1页）

2．后备干部选拔培养与党员发展工作流程（第2页）

3．2025年后备干部选拔培养会议记录（第4页）

4．2025年债权清理、债务化解工作会议记录（第6页）

5．2025年党支部党员发展计划会议记录（第8页）

6．2025年全年集体经济计划会议记录（第10页）

7．2025年党组织年度工作计划（第13页）

2

村集体对外出借“共享贷”资金，未对本金采取风险防控措施，存在回款隐患。

（一）自评结果：阶段性已完成。

（二）整改情况概述：阶段性已完成。一是主动对接借款主体，商定分期还款方案，细化债务化解路径；二是联合镇党委、金融机构召开专题推进会，统筹推进风险化解；三是建立村级借贷风险防控机制，严禁违规出借集体资金。

（三）佐证资料目录：

1．情况说明（第15页）

2．还款协议（第16页）

3. 会议记录、照片（第17页）

3

村级办公用品支出报账手续不全，无经手人签字原始凭证

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是补齐原始报销凭证，完善经手人、审核人签字手续；二是就凭证缺失问题作出书面说明，厘清支出明细；三是组织村“两委”及财务人员开展财务报账业务培训，规范报账流程。

（三）佐证资料目录：

1．商品销货卡（第26页）

2．情况说明（第40页）

3．原始底单差额情况说明（第41页）

4．补充凭证（第42页）

5．财务知识培训会议资料（第44页）

4

2021至2024年，违规向村干部发放各类津补贴

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。收回违规发放津补贴，上缴县财政非税账户。

（三）佐证资料目录：

1．安仁村退费资金缴款通知单（第45页）

2．安仁村退费资金一般缴款书（第46页）

5

部分办公设备购入后未按规定登记固定资产，账实不符。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。进行固定资产补录。

（三）佐证资料目录：

1．补记资料（第47页）

2．补记说明（第49页）

3．补记其他开支资料（第50页）

4．补记的登记表（第53页）

5．固定资产登记表（第54页）

6

就业培训专项资金滞留村账，未及时规范使用

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.对2024年已经开展的就业培训进行结算，已完成报账。2.对今后就业培训资金进行规范管理，制定科学合理的培训方案。

（三）佐证资料目录：

1．就业培训工作方案资料及公示照片（第55页）

2．就业培训中已使用的培训资料及资金资料（第57页）

3．就业培训资金规范管理条例（第94页）

4．《关于规范使用就业创业服务补助资金的通知》（第95页）

7

村级工程项目实施未严格执行“四议两公开”程序，议事环节缺失

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.补充村“两委”会议商议、党员大会审议环节的相关资料与会议记录。2.组织村“两委”成员、村民代表集中学习“四议两公开”工作法。

（三）佐证资料目录：

1．村“两委”会议资料（第97页）

2．村党员大会会议资料（第99页）

3．村2025年农村综合改革转移支付资金项目会议资料（第102页）

4．村2025年机埠维修确定施工方公告公示资料（第108页）

5．村“四议两公开”工作机制（第110页）

6．《关于严格执行“四议两公开”工作法进一步规范农村集体“三资”管理的通知（试行）》（第111页）

7．村“四议两公开”会议记录模板（第115页）

8

村集体鱼池被违规占用，集体资源管护缺位。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.村干部上户与村民沟通，收回村内集体面积。2.对鱼池进行回填处理，逐步恢复复耕种条件。

（三）佐证资料目录：

1．村村集体面积汇总明细表（第121页）

2．上户与农户商讨鱼池回填处理资料（第122页）

3．土地承包流转协议（第123页）

4．鱼池进行回填处理资料（第124页）

9

2024年，第一至第三支部工作记录本无主题党日开展记录；2023年党总支工作记录本无主题党日开展记录，且多处空页；2022年第三支部工作记录本缺失。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.找回2022年遗失的第三支部工作记录本，明确专人保管。2.按期开展主题党日活动。3.由明山头镇党委制定了《明山头镇村社区党支部工作记录管理规范》

（三）佐证资料目录：

1．主题党日活动提醒机制（第125页）

2．明山头镇村社区党支部工作记录管理规范（第126页）

10

党支部工作记录本管理不规范，主题党日记录缺失、部分台账遗失。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.对村内2023年以来上党课情况进行自查。2.在党支部主题党日活动会议上补授2023年党课。3.制定2025年党课计划，明确支部书记上党课时间。

（三）佐证资料目录：

1．安仁村2023年上党课情况自查（第128页）

2．2025年6月安仁村主题党日活动上补授2023年党课材料（第129页）

3．2025年安仁村上党课情况台账（第131页）

11

2022至2024年，流动党员管理工作未纳入党建工作年度计划和述职报告。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1．召开流动党员管理工作会议，会上对流动党员管理工作纳入党建工作年度计划和述职报告进行说明。2.制定2025年党组织年度工作计划，明确流动党员管理纳入党建工作年度计划和撰写述职报告中。

（三）佐证资料目录：

1．召开流动党员管理工作会议，会上对流动党员管理工作纳入党建工作年度计划和述职报告进行说明（第132页）

2．2025年党组织年度工作计划（第135页）

序号

具体问题

整改情况（简要概况）

1

村集体对外出借“共享贷”资金，未落实本金风险防控措施，存在回款风险

（一）自评结果：阶段性完成。

（二）整改情况概述：阶段性完成。一是主动对接借款方，协商制定还款计划，全力推进债务化解；二是联合镇党委、相关部门及金融机构召开专题推进会，统筹风险处置；

（三）佐证资料目录：
1．与企业对接照片（第1页）
2．召开推进会会议记录、照片（第3页）

2

2022至2023年，违规向村干部发放各类津补贴。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。收回违规发放津补贴资金，上缴县财政非税账户。

（三）佐证资料目录：
交易凭证资料（第10页）

3

村集体林地、鱼池被村民无偿占用，集体资源管护不力。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是召开专题议事会，启动集体资源清收工作，严格履行“四议两公开”程序；二是收回被占用林地、鱼池，对林地实施退林还耕，鱼池规范对外发包；

（三）佐证资料目录：
1．关于村集体资源被占用重大议事提议的会议资料（第11页）
2．村鱼池、林地四荒面积明细表（第13页）

3．关于收回村集体面积使用权及土地流转事项的“四议两公开”工作资料（第15页）
4．支付林地补偿领款单（第31页）

4

村集体种植项目补助、收入及相关支出未及时入账，账务管理不规范。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。全面梳理集体种植项目收支明细，及时补记入账；建立村级集体补助、收入常态化入账机制，规范账务核算，确保账实相符。

（三）佐证资料目录：
1．双季稻补贴、收入账凭证（第32页）
2．村集体补助及收入及时入账管理机制（第33页）

5

村级卫生室购置办公设备未按规定登记固定资产，账实不符

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.未登记固定资产进行补记。2.制定村社区固定资产登记全流程管理规范。3.2025年5月组织存财务人员参加镇政府组织的业务培训会。

（三）佐证资料目录：
1．记账凭证（第35页）

2．村社区固定资产登记全流程管理规范（第36页）

3．2025年5月23日参加镇巡察整改业务培训会照片（第39页）

6

党员公开承诺、谈心谈话记录不规范，存在内容空白、流于形式问题。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是对空白承诺、谈话记录作出情况说明，重新完善相关内容；二是组织党员规范填写公开承诺书，按要求开展谈心谈话；三是落实镇级组织生活会标准流程，强化记录审核把关。

（三）佐证资料目录：
1．谈心谈话内容空白的情况说明（第40页）
2．公开承诺书空白的情况说明（第41页）

3．谈心谈话记录（第42页）
4．公开承诺书（第43页）

5．村社区组织生活会标准流程（第45页）

6．2025年5月27日组织生活会工作专题会资料（第48页）

7

党支部工作记录本内容不完善，党员名册等基础资料缺失。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。针对台账缺失、记录不全问题作出说明；落实镇级党支部工作记录规范，补齐基础台账；组织党务工作者参加业务培训，提升台账管理能力。

（三）佐证资料目录：
1．记录本内容不完善的情况说明（第49页）

2．无主题党日记录的情况说明（第50页）
3．无党员名册问题的情况说明（第51页）
4．2025年5月23日参加镇巡察整改业务培训会照片（第52页）

5.明山头镇村社区党支部工作记录规范（第53页）

8

会议记录管理混乱，存在时间涂改、内容错登问题。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.制定村社区党支部工作记录审核流程和《明山头镇村社区党支部工作记录规范》。2.2025年5月23日组织第一至第三支部党务工作者参与镇党委组织的业务培训会。

（三）佐证资料目录：
1．关于党员发展会议记录中有涂改痕迹问题的情况说明（第55页）
2．村社区党支部工作记录审核流程（第56页）

3.明山头镇村社区党支部工作记录规范（第58页）

4.2025年5月23日参加镇巡察整改业务培训会照片（第59页）

9

受处分党员未按规定扣减党员积分，积分考核流于形式。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.召开支部党员大会，对受到党内警告处分人员进行通报。2.由镇党委建立乡镇受处分党员通报流程和积分管理制度。

（三）佐证资料目录：
1．处分未扣党员积分的情况说明（第60页）
2．2025年5月27日召开党员大会，进行通报的会议资料（第61页）
3．乡镇受处分党员通报流程（第68页）

4.明山头镇党员积分管理制度（第70页）

序号

具体问题

整改情况（简要概况）

1

一是党员发展程序不规范，预备党员接收、转正前未按要求召开支委会研究；二是未针对上级点评问题专题研究整改；三是未集体研究后备干部选拔培养工作。。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。一是对照镇级党建清单，制定党员发展、后备干部培养规范流程；二是组织党务人员开展专题培训，提升业务能力；三是梳理历史点评问题，补齐整改研究台账，将相关工作纳入常态化议事议程。

（三）佐证资料目录：
1．党建业务工作清单（第1页）
2．三永村党员发展规范流程（第2页）
3．三永村党支部发展党员业务培训会照片（第4页）

4．梳理2021年至2023年支部书记述职报告点评及会议记录（第5页）

5．三永村后备干部选拔培养制度（第11页）

2

社会救助专项资金发放不及时，部分资金滞留未拨付到位。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。按政策要求及时发放剩余救助资金，对无法发放的资金足额退回县财政非税账户。

（三）佐证资料目录：
1．社会救助资金发放明细表（第13页）
2．退回民政社会救助资金缴款书（第14页）

3

工程项目实施中超额支付工程款，资金审核把关不严。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。收回超额支付资金，上缴县财政非税账户。

（三）佐证资料目录：
1．退款入账凭证（第18页）
2．上缴财政记账凭证（第19页）

4

村部悬挂与集体事务无关的标牌，挂牌管理不规范。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。摘除不规范标牌。

（三）佐证资料目录：
1．整改后相片（第20页）

5

村委换届补选过程中，选票统计与报告单数据不一致，选举程序不规范。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.公开纠错结果。2.开展业务培训，提升业务水平。

（三）佐证资料目录：
1．选举结果报告单（第21页）

2．村（社区）“两委”换届选举步骤（第22页）
3．选举知识与组织生活会培训会议学习资料和照片（第25页）

6

党员发展会议记录未按要求规范归档，台账管理混乱。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.由明山头镇党委制定《明山头镇村社区党支部工作记录规范》。2.根据镇党委制定的《明山头镇村社区党支部工作记录规范》细化三永村党员发展会议记录规范。

（三）佐证资料目录：
1．村党员发展会议记录规范。（第27页）

2．明山头镇村社区党支部工作记录规范（第28页）

7

部分年度党支部书记未按要求上党课，党建履职不到位。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.召开会议补上党课。2.制定2025年度党课计划。

（三）佐证资料目录：
1．上党课会议记录（第30页）
2．党支部书记党课计划和相关资料（第34页）

8

党总支、监委会记录本未记录村级事务、项目建设议事内容，履职记录缺失。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.在党员大会上学习“四议两公开”工作制度，提升业务水平。2.明确专人记录，按要求公示，接收群众监督。

（三）佐证资料目录：
1．召开培训会议记录、学习资料（第39页）
2．村“四议两公开”工作制度（第43页）

3．村“四议两公开”制度培训照片（第45页）

9

党支部工作记录本存在空页、插页、涂改现象，记录管理不规范

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.根据镇党委制定的《明山头镇村社区党支部工作记录规范》制定村党支部工作记录审核流程。2.对党建专干进行谈话提醒。

（三）佐证资料目录：
1．党支部工作记录审核流程（第46页）
2．谈话提醒登记表（第47页）

序号

具体问题

整改情况（简要概况）

1

违规向村干部发放各类津补贴，违反财经纪律。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。收回违规发放津补贴，上缴县财政非税账户。

（三）佐证资料目录：
上缴县财政非税账户凭证。（第1页）

2

就业培训专项资金滞留村账，未及时使用和报账。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。梳理培训项目资料，完成就业培训结算及报账工作；。

（三）佐证资料目录：
1．村就业培训情况说明（第3页）
2．就业培训报账资料（第4页）

3．就业培训“四议两公开”资料（第22页）

4．就业培训会议资料（第40页）

5．就业培训资金预算及使用资料（第64页）

3

村集体鱼池长期闲置，资源利用不充分。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。召开支委会、党员代表会专题研究闲置资源盘活方案；履行“四议两公开”程序，将闲置鱼池规范对外发包；建立集体资源“清占+盘活”长效机制，提升资源利用率。

（三）佐证资料目录：
1．集体鱼塘外包“四议两公开”资料（第96页）
2．签订土地流转合同（第112页）
3．村集体资源“清占+盘活”长效机制（第114页）

4

组织生活会不规范，批评与自我批评流于形式；受处分党员违规评定优秀，民主评议不严谨。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。组织学习组织生活会、民主评议党员制度，规范会议流程；完善党员承诺、评议表格；取消受处分党员违规评定等次；对党务工作人员谈话提醒，强化责任意识。

（三）佐证资料目录：
1．学习民主评议党员和组织生活会制度资料（第116页）

2．补充完善的党员公开承诺书和民主评议党员登记表（第122页）
3．培训学习的业务培训会资料（第148页）
4．谈话提醒登记表（第149页）

5

村务监督委员会未按规定频次召开会议，履职不到位。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.制定2025年监委会工作计划2.2025年5月12日组织村委和监委会成员进行业务培训。

（三）佐证资料目录：
1．村监督委员会成员及工作计划（第150页）
2．培训会议资料、照片（第155页）

6

党员名册、流动党员台账等基础党建资料缺失，管理不规范。。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。全面梳理补齐各类党建名册台账；制定党建资料管理制度，明确专人保管；组织党务人员参加业务培训，提升资料管理水平；对相关责任人谈话提醒。

（三）佐证资料目录：
1．补充完善的名册（第159页）
2．党建资料管理制度培训及党建资料管理培训（第186页）
3．镇组织的业务培训会议资料（第191页）

7

部分年度党支部会议记录本、党建资料遗失，台账管理缺位。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.制定党建资料管理制度。2.明确专人负责保管，规范资料整理。3.对党建专干进行谈话提醒。

（三）佐证资料目录：
1．情况说明（第192页）
2．党建资料管理制度（第193页）
3．谈话提醒登记表（第194页）

8

受处分党员未在党员大会通报，警示教育不到位

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。召开党员大会专题通报处分情况，开展警示教育；落实镇级受处分党员通报流程，做到查处一案、警示一片，强化纪律约束。

（三）佐证资料目录：
1．三立村总支一月主题党日活动会议记录（第196页）
2．受处分党员通报流程（第199页）

序号

具体问题

整改情况（简要概况）

1

未集体研究后备干部选拔培养、集体经济年度计划、债务化解工作，村级议事决策不规范。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已整改。制定村级重点工作集体研究专项机制，规范议事流程；组织村“两委”学习议事规则，明确党建、财务人员职责；将三项工作纳入常态化议事议程，全程留存记录

（三）佐证资料目录：
1．村巡察整改突出问题的专项机制（第1页）

2．召开村支两委会会议照片第2页）

2

防汛支出以白条入账，报账凭证不规范。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已整改。补齐正规报销发票，完善报账手续；落实镇级财务报销制度，组织镇村财务人员开展业务培训，规范票据审核流程。

（三）佐证资料目录：
1．遮阴棚租金正规发票（第3页）
2．村社区财务报销制度（第4页）

3．2025年5月23日参加明山头镇巡察整改业务培训会（第5页）

3

村集体资金入股合作社未登记固定资产，账务核算不规范。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已整改。规范入股资金账务处理，完善资产登记；制定集体资金投资记账规范，收回违规入股资金，严控集体投资风险。

（三）佐证资料目录：
1．情况说明（第6页）
2．入股原始资料（第7页）

3．投资入股资金收回协议（第21页）

4．投资入股资金收回实施方案（第22页）

5．结算账户收款凭证（第23页）

6．村集体经济投资记账规范流程（第24页）

4

违规向村干部发放工作经费、劳务补贴，违反财经纪律。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已整改。全额清退违规发放经费，上缴县财政非税账户；制定村级工作经费管理办法，规范发放流程；对财务人员批评教育，开展财经纪律学习。

（三）佐证资料目录：
1．上缴凭证（第27页）
2．工作经费管理办法。（第29页）

3．谈心谈话记录表（第32页）

4．开展财经纪律和廉政教育学习照片（第33页）

5

村级工程项目未按“四议两公开”程序实施，无村民代表参与、无验收资料。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已整改。召开专题整改会，补齐项目议事及验收资料；落实镇级“四议两公开”细则，开展流程培训；建立项目全流程监督机制，公示项目进展。

（三）佐证资料目录：
1．项目资料（第34页）
2．“四议两公开”工作流程细则（第43页）

3．公示项目情况照片（第46页）

4．学习“四议两公开”工作流程细则会议记录（第47页）

6

就业培训专项资金长期滞留村账，未及时使用。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已整改。梳理培训项目，完成报账结算；落实镇级专项资金预警管理规定，建立资金使用时限管控机制，杜绝资金滞留。

（三）佐证资料目录：
1．报账资料（第51页）

2．明山头镇专项资金时间预警机制管理规定（第89页）

7

受处分党员未按规定扣减积分，党员积分考核流于形式。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已整改。追溯调整受处分党员积分，完善考核台账；严格执行党员积分管理制度，明确处分党员积分扣减标准，规范考核流程。

（三）佐证资料目录：
1．党员积分考核登记表（第94页）

8

受处分党员未在支部大会通报，警示教育缺失。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已整改。召开党员大会通报处分情况，开展党纪学习教育；落实镇级受处分党员通报流程，将党纪学习纳入年度党建计划，强化警示效果。

（三）佐证资料目录：
1．支部党员大会会议记录（第96页）
2．受处分党员通报流程（第100页）

3．认真学习党纪处分条例照片（第102页）

4．村党组织年度计划（第103页）

9

民主评议党员工作不规范，参评率低、评议内容缺失。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已整改。补齐民主评议党员缺失内容，规范评议流程；落实镇级组织生活会标准流程，严格评议标准，提升评议质量。

（三）佐证资料目录：
1．民主评议党员登记表（第105页）
2．村社区组织生活会标准流程（第153页）

10

党支部专题讨论、党课开展、党员承诺践诺等工作流于形式，资料缺失。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已整改。制定年度专题学习及党课计划，明确支部书记、党员授课要求；落实镇级党支部规范化建设办法，补齐相关资料，规范党建工作。

（三）佐证资料目录：
1．2025年支部书记上党课计划表（第156页）
2．明山头镇村社区党支部规范化建设管理办法（第161页）

11

党支部工作记录本内容不全，基础党建信息未登记。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已整改。全面补齐党组织信息、党员名册等缺失台账；落实镇级党支部工作记录规范，统一记录标准，明确专人管理。

（三）佐证资料目录：
1．党组织年度工作计划（第163页）

2．党组织基本信息（第164页）

3．党员名册（第165页）

4．入党积极分子名册（第167页）

5．新发展党员名册（第168页）

6．流动党员名册（第169页）

7．主题党日活动年度计划（第171页）
8．明山头镇村社区党支部工作记录规范（试行）（第172页）

序号

具体问题

整改情况（简要概况）

1

购置办公设备未登记固定资产，账实不符。

（一）自评结果：已完成。

（二）整改情况概述：已完成。1、完成固定资产补记。2.由明山头镇政府制定《社区固定资产登记管理办法》，社区根据该管理办法细化为该社区的《固定资产登记管理制度》《固定资产登记流程》。

（三）佐证资料目录：
1．补记说明及记账凭证（第25页）
2．固定资产登记管理制度（第27页）

3．社区固定资产登记管理办法（第28页）

4．固定资产登记流程（第30页）

2

劳务费用支出无用工明细，报账手续不全。。

（一）自评结果：已完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.补充用工明细表。2.由明山头镇政府制定《村社区财务报销制度》，规范资金使用管理。

（三）佐证资料目录：
1．用工明细表（第31页）
2．情况说明（第34页）
3．村社区财务报销制度（第35页）

3

监委会、议事会未按规定频次召开，履职不到位。

（一）自评结果：已完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.召开了监委会、议事会履职工作座谈会。发放了监委会职责、工作流程、监督范围等资料；2.制定了2025年监委会和议事会的履职计划。

（三）佐证资料目录：
1．会议记录（第37页）
2．2022至2024年议事会工作记录本未更新情况说明（第39页）

3．监委会名单（第40页）
4．监委会工作制度和职责（第41页）

5．监委会计划（第42页）

6．议事会名单（第43页）

7．议事会制度和职责（第44页）

8．2025年议事会计划（第45页）

4

后备干部信息更新不及时，培养审核手续不全。

（一）自评结果：已完成。

（二）整改情况概述：已完成。全面更新后备干部信息台账，完善培养审核签字手续；落实镇级后备干部管理办法，制定社区培养考察制度，规范动态管理。。

（三）佐证资料目录：
1．后备干部信息台账及登记表（第46页）
2．村社区后备干部信息定期更新与审核管理办法（第53页）

3．后备干部培养考察制度（第55页）

5

党建资料严重缺失，台账管理不规范。

（一）自评结果：已完成。

（二）整改情况概述：1.由明山头镇党委制定《明山头镇村社区党支部工作记录规范》，规范党建资料管理。2.2025年5月26日召开党建资料管理培训会，提升业务能力。

（三）佐证资料目录：
1．情况说明（第56页）
2．明山头镇村社区党支部工作记录规范（第57页）
3．会议培训记录、资料（第59页）

序号

具体问题

整改情况（简要概况）

1

问题1：2023至2024年，党支部委员会未集体研究后备干部选拔、培养、评估工作

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.由明山头镇党委制定了《明山头镇村社区后备干部工作专项制度》；2.2025年4月27日召开4月份主题党日活动，将后备干部选拔、培养、评估工作纳入社区党支部委员会定期集体研究议程。

（三）佐证资料目录：
1．明山头镇村社区后备干部工作专项制度（第1页）
2．将后备干部选拔、培养、评估工作纳入社区党支部委员会定期集体研究议程的会议记录（第4页）

2

报销丧葬用品费用，与文明新风倡导要求不符。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成召开财务工作专题会，规范支出范围；制定社区费用支出管理办法，严禁违规报销；组织党员干部参加意识形态专题培训，弘扬文明新风。

（三）佐证资料目录：
1．制定社区财务管理制度会议记录（第27页）
2．社区财务管理制度（第28页）
3．社区费用支出审核管理办法（第29页）

4．农村党员意识形态专题培训（第31页）

3

人居环境整治项目无验收资料，项目管理不规范。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。重新组织项目验收，完善验收资料并公示；开展工程项目管理培训，建立项目全流程监管机制，规范验收流程。

（三）佐证资料目录：
1．项目验收及公示资料（第34页）
2．工作人员工程项目管理培训会议资料（第39页）

4

主题教育开展不扎实，无专题研讨、承诺践诺等资料，归档不规范。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。制定年度主题教育计划及责任清单；召开党务工作培训会，规范资料收集归档；补齐缺失资料，强化主题教育实效。

（三）佐证资料目录：
1．2025年主题教育计划（第43页）
2．开展档案管理和主题教育业务知识培训会议资料（第45页）

3．主题教育时间节点责任表（第51页）

5

部分年度党支部书记未按要求上党课，党建履职不到位。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。召开主题党日活动补授缺失党课；制定年度党课计划，明确授课频次和责任，确保党课常态化开展。

（三）佐证资料目录：
1．5月份主题党日活动会议记录（第52页）
2．2025年社区党课工作计划及部分党课内容（第54页）

6

监委会未正常履职，监督作用发挥不到位。

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.针对监委会为正常履职问题进行自查形成问题清单；2.明确监委会职责、工作流程、监督范围和履职计划，并组织两委成员及监委会成员进行学习。

（三）佐证资料目录：
1．监委会问题清单（第55页）

2. 监委会履职职责的会议记录（第56页）
3．监委会名单（第58页）
4．监委会职责（第59页）

5．监委会的工作流程（第60页）

6．监委会的监督范围（第61页）

7．监委会履职计划（第62页）

7

2023至2024年，流动党员管理工作未纳入党建工作年度计划和述职报告，2024年无“一季度一谈心”记录

（一）自评结果：完成。

（二）整改情况概述：已完成。1.将流动党员管理工作纳入2025年党建年度计划；2.了解流动党员在外情况，做好联系登记。

（三）佐证资料目录：
1．2025年度工作计划（第63页）
2．1月份主题当日部署会议记录（第64页）

3．流动党员“一对一联”名册（第66页）

4．流动党员基本信息表（第67页）