序号

具体问题

整改情况（简要概况）

会 签

宣传部

组织部

巡察机构

纪委监委

1

2024年度新张村党总支党建工作计划未按要求体现意识形态内容。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：将意识形态工作纳入新张村总支部、一支部、二支部2025年年度党建工作计划，并长期坚持，支部书记为第一责任人，带头抓好意识形态工作，利用主题党日等形式深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，提高党员干部对意识形态工作的认识。

（三）佐证资料目录：
1.党建工作计划（第1-9页）

2.主题党日相关资料（第10-12页）

2

林木资产未建立实物台账。新张村有樟树、金丝楠木、桂花树等共1000余株，未建立林木资产实物台账。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：新张村立即安排两名村委委员李磊、孟滔对全村村属数目进行了清点，已建立并完善林木资产实物台账，包含林木的种类、数量等信息，并附相应的凭证、收据等资料，设立专门的资产管理责任人，负责林木资产盘点、验收和使用等工作，定期对林木资产进行抽查，确保台账记录的准确性和完整性。

（三）佐证资料目录：
1.林木资产实物台账及相关凭证资料（第61-112页）

3

2020年至2022年，新张村多次违规大额取现3万元、4万元、5万元不等用作备用金。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：新张村由于当时是按每季度报账，支付的费用高、包括（医保筹资、村民去世吊唁费，重大疾病慰问，自然灾害处置、路灯电排电费，抗旱排渍、大学生奖励）都是以现金的方式发放或支付。村级各项支出，年收入在 20万元以下的，备用金不得超过 8000 元，2024年按镇财政所的财务制度要求每月报账，备用金没有超过 8000 元以上，现在报账方式超过 500 元都是用银行转账的方式进行支付。以后严格按照《财务管理制度》《现金管理暂行条例》等相关制度，执行现金管理制度，明确备用金范围与限额，加强现金支取审批监管，杜绝违规取现。

（三）佐证资料目录：
1.说明及凭证资料（第113-124页）

4

2021年新张村行政账列支广告服务费时，所附底单商户未盖章。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：立即找到未盖章的底单商户，补充完善，建立健全广告服务费底单管理制度，增加监委会成员审核，加强事前、事中的监管，完善审批手续，加强财务报销审批流程的监管。

（三）佐证资料目录：
1.说明及底单商户凭证（第125-138页）

5

2021年3月新张村行政账将当年收取综合楼门面租金共计24000元作收入入账时，所附4份合同的签订时间却为2023年。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年2月26日召开村支两委及监督委员会会议，双方沟通确定正确的合同签订时间并作出说明。同时，规范合同签订流程，监督委员会成员把关，建立合同签订日期审核制度，确保日期准确性，提高合同签订日期审核能力。

（三）佐证资料目录：
1.合同及相关资料（第139-151页）

6

合同签订时间早于议事会召开时间。如2020年新张村桥梁改造工程合同签订时间为2020年9月10日，议事会时间却为2020年10月20日；2020年新张村人居环境整治工程合同签订时间为2020年10月20日，议事会时间却为2020年11月20日。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年2月26日召开村支两委及监督委员会会议，合同重新签订，把桥梁承包人李梅林、人居环境整治承包人李梅林与练红霞召集起来，因开工的时间没有错，财务填写合同的时间错误，重新签订正确的合同，在今后的工程项目中，明确会议审批程序，严格执行“四议两公开”程序，强化对合同执行情况的监督检查。

（三）佐证资料目录：
1.合同及相关资料（第152-191页）

7

①新张村第一、第二党支部未按要求每月召开支委会。②2024年4月至7月，第一、第二党支部书记在党纪学习教育中均未按要求讲授纪律党课。③新张村党总支2024年5、6、8、9、10月份“一月一课一片一实践”主题党日活动照片高度一致（人物、衣着、位置均一致，仅会标不同）。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：每月按时召开支委会，及时将支委会开展情况记录在所在支部会议本上，完善第一、二党支部每月支委会会议记录。规范“一月一课一片一实践”主题党日，完善主题党日组织流程和记录机制，及时收集整理相关图文资料。第一、第二党支部书记补讲纪律党课。

（三）佐证资料目录：
1.第一、二党支部支委会、主题党日开展情况等资料（第192-207页）

8

2023年度新张村党组织书记“双述双评”述职评议民主测评表均未填写时间，且无会议记录。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：对组织生活会及民主评议党员等活动内容与流程，开展全面清查，列出问题清单。针对“双述双评”述职评议民主测评表未填写时间，没有会议记录，通过自查、查阅相关资料、询问参会党员等方式，还原会议内容，补全完善会议记录和测评表内容。镇党委约谈新张村党组织书记。 

（三）佐证资料目录：
1.会议记录和测评表（第208-214页）

1

永安社区党支部书记2023年度履行基层党建述职报告及该社区党支部2024年度党建工作计划均未按要求体现意识形态内容。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：在2024年度的社区支部书记履行基层党建述职报告中按要求体现意识形态内容，将意识形态工作纳入永安社区2025年年度党建工作计划，社区通过2025年的主题教育以及每月“一月一课一片一实践”主题党日等形式，组织党员学习党的二十大和二十届三中全会精神，增强党员的理论素养，政治意识。 

（三）佐证资料目录：
1.述职报告（第1-3页）

2.党的二十大和二十届三中全会精神学习（第4-7页）

3.2025年党建工作计划（第8-12页）

2

永安社区存在同时保管居委会、党支部和财务新旧公章的问题。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2024年12月23日社区将作废的公章移交并给南洲镇党建办管理，镇里进行了登记。完善印章管理程序和办法，完善印章使用登记。

（三）佐证资料目录：
1.印鉴移交证明（第13页）

3

永安社区经济合作社所属的永安社区幼儿园2022年度的收支未进行账务处理。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：社区组织财务人员集体学习，线上线下学习相结合，提高财务人员专业水平和业务水平。立即组织专班对2022至2025年度永安社区幼儿园收支账务进行全面整理，并将整理情况及财务报表进行公示。 

（三）佐证资料目录：
1.学习资料及财务公开（第14-20页）

4

永安社区党支部书记在2023年度党组织书记"双述双评"工作中，党支部书记述职评议整改问题清单内容与其在2022年度的内容雷同。永安社区党支部2023年度民主评议党员大会前，党员与党员之间未召开谈心谈话。2021年至2023年，永安社区党支部三年的组织生活会党支部问题整改清单内容雷同，整改措施空泛不具体。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：学习组织生活业务。利用每月的“一月一课一片一实践”主题党日组织学习党的二十大和二十届三中全会精神。社区党支部书记在两委会议上对2022年、2023年述职评议整改清单雷同问题作检查，对2023年、2024年党支部书记述职评议整改问题清单回头看，再整理校正完善。在2024年度民主评议党员时扩大谈心谈话范围和党员人数。所有应公示的结果和内容将在党员和居民代表会议上进行通报并在党务公示栏及时公示。社区党支部书记在两委会议上对2021年至2023年组织生活会问题整改清单内容雷同作检查，对整改措施进行完善校正。

（三）佐证资料目录：
1.问题清单和整改清单（第21-28页）

2.谈心谈话记录（第29-53页）

3.会议记录及党的二十大和二十届三中全会精神学习（第54-75页）

1

新荷社区党支部2024年度党建年度工作计划和党支部书记 2023 年度履行基层党建述职报告均未体现意识形态内容。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：将意识形态工作纳入新荷社区2025年年度党建工作计划，在2024年度的社区支部书记履行基层党建述职报告中按要求体现意识形态内容，并长期坚持。 

（三）佐证资料目录：
1.党建工作计划（第1-4页）

2.述职报告（第5-9页）

2

附件不齐全。如新荷社区2023年6月列支人居环境整治工资2.86万元、2024年9月购置垃圾桶开支1.84万元均未附合同。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：立即补充缺失附件，追溯并补充合同，将合同作为附件，与原有的发票、会计凭证一起归档保存，确保会计资料的完整性。附上人居环境整治工资明细表、人居环境整治会议记录，附上垃圾桶开支的发票、垃圾桶使用明细及图片，发票必须有经手人、证明人、领导签名方能报销。

（三）佐证资料目录：
1.人居环境整治合同及相关资料（第10-18页）

2.垃圾桶采购合同及相关资料（第19-30页）

3

固定资产、林木资产均未登记入账。2023年10月新荷社区为社工室购置台式电脑、打印机各一台、6780元家具，账务处理时直接列作支出，未作固定资产登记入账；2022年6月新荷社区为口袋公园购置健身器材等开支6600元、购置桂花树等林木资产开支16330元，账务处理时直接列作支出，未作固定资产、林木资产登记入账。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：立即整改已发生的资产购置，追溯并补登固定资产。对2023年10月为社工室购置的台式电脑、打印机及家具（共计6780元），以及2022年6月为口袋公园购置的健身器材（6600元）和桂花树等林木资（16330元），把这些资产补登入固定资产和林木资产台账，明确资产名称、规格型号、数量、购置日期等信息，附上口袋公园工程预算表等相关资料。对已直接列作支出的上述资产购置款项，进行账务调整，将支出科目更正为“固定资产购置”或“林木资产购置”，确保资产购置的账务处理符合会计准则和财务管理制度的要求。

（三）佐证资料目录：
1.社工室购置固定资产的发票及调账凭证（第31-38页）

2.口袋公园固定资产发票及相关工程资料（第39-46页）

4

新荷社区存在党务公开栏党徽制作与规范版本不相符的问题。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：及时更新党务公开栏，对不规范党徽马上整改，认真学习《中国共产党党徽党旗条例》及村级组织活动场所规范化建设的相关要求，将明确党建专干对内容进行审核把关。

（三）佐证资料目录：
1.更新后的党务公开栏（第55页）

5

新荷社区2023年12月、2024年9月先后发放困难补助6400元8000元，2023年10月、2024年9月先后列支下水管道清理和维修费用4.16万元、5.62万元，均未严格执行“四议两公开”程序。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2023年12月16日和2024年6月3日召开社区两委会议确定困难家庭救助对象，对上述费用支出进行补充说明，并记账登记，2025年6月10日召开社区两委会、2025年6月11日召开社区党员大会、2025年6月12日召开社区居民大会对下水管道清理和维修费进行说明，并在社区公告栏上进行公示，包括资金来源、支出明细、受益对象等，确保信息透明。核对并补充相关财务凭证，确保每一笔支出都有完整的审批流程、会议纪要及公示记录。

（三）佐证资料目录：
1.发放困难补助会议记录及相关凭证（第56-62页）

2.下水管道清理和维修费用相关资料（第63-86页）

6

新荷社区党支部2023年度组织生活会暨民主评议党员大会存在无活动方案、谈话覆盖面不够（党支部书记与委员间未进行谈话、部分党员与党员未进行谈话）、党支部问题整改清单与2022年度内容雷同等问题。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：学习组织生活业务。联点领导针对此问题对党支部书记进行谈心谈话。

（三）佐证资料目录：
1.2024年组织生活会暨民主评议党员方案及先关制度

（第87-92页）

2.谈心谈话相关资料（第93页）

1

2023年9月至2024年1月，长胜村党总支学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育未及时进行检视分析及总结。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：2025年2月21日召开村“两委”会议决定在以后的主题教育学习中通过线上或线下进行全面的学习，利用主题党日集中学习讨论，并及时进行总结和检视分析。同时完善总支2023年12月、2024年8月、2024年9月至今的主题党日会议记录。

（三）佐证资料目录：
1.完善总支2023年12月、2024年8月、2024年9月至今的主题党日会议记录（第5-17页）

2

列支费用附件不齐全、白条入账。如①2020年3月长胜村聘用人员工资20832元，未附聘用合同。②2020年11月长胜村列支防汛用餐开支89280元，用白条代替发票入账。③2020年12月长胜村列支人居环境整治开支71385元，自制工资表入账。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年2月21日召开村“两委”会议决定补签聘用人员合同，并全面清理财务票据，对列支费用附件不齐全、白条入账的进行整改，防汛用餐按财务程序补开菜单发票，补充工资表附件，开具劳务发票。后续将健全账务制度，对所需材料支出入账，必须是正规的税票和底单，底单要详细注明产品名称、单价、数量等并加盖公章、发货人和签收人签字后方可走入账程序，杜绝类似问题的出现。

（三）佐证资料目录：
1.完善记录（第3页）

2.记账凭证（三本）

3

固定资产未登记入账。如该村2020年12月购置防腐木公园椅、桌子各两套（开支共2750元），未作固定资产登记入账。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年2月21日召开村“两委”会议决定对防腐木公园椅、桌子各两套进行固定资产登记，对村集体资金、资产、资源进行清理、清查，分清权属、分清账目并及时进行调整入账。

（三）佐证资料目录：
1.村“两委”会议记录（第3页）

2.记账凭证（三本）

4

长胜村存在党务公开栏党徽制作与规范版本不相符的问题。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：学习相关条例。2025年2月21日召开村“两委”会议决定全面检查村所有公开宣传栏，及时更换不规范的党务公开栏和党徽，后续将明确党建专干对内容进行审核把关。

（三）佐证资料目录：
1.村“两委”会议记录（第3页）

5

重大支出事项民主决策程序不到位。①2021年12月，长胜村将181987.12元路基建设工程承包给南县文欣建筑工程有限公司，未走“四议两公开”程序。②2022年至2024年，长胜村多次将路基建设、人居环境整治等工程承包给本村离任村支书缪正春，如2024年1月、2月长胜村先后将122816元人居环境整治工程、52732.72元路基建设工程承包给缪正春，均未严格执行“四议两公开”程序。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年2月21日召开村“两委”会议决定对今后村级财务收、支项目严格执行“四议两公开”程序入账。村“两委”在召开党员和群众代表大会时作情况说明，支部书记代表村、支两委向大会做出检讨。

（三）佐证资料目录：
1.村“两委”会议记录（第3页）

6

长胜村村民邹某与村民陈某因建铁塔对土地所有权有争议导致产生补偿款纠纷，先后进行了两次民事诉讼。2023 年 5 月益阳市中级人民法院作出“土地所有权和使用权争议，由当事人协商解决，协商不成的，由人民政府处理”二审民事裁定。二审裁定后镇村两级对该问题均未妥善处理，化解信访矛盾不力，导致当事人亲属不断上访。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：2025年2月21日召开村两委会议决定调查核实给出书面情况说明，同时全面走访收集矛盾纠纷信息，对来信来访、市长热线等矛盾纠纷问题建立台账，制定化解方案，逐步化解矛盾。

（三）佐证资料目录：
1.村两委会议记录（第2-5页）

7

①长胜村党总支2023年12月“一月一课一片一实践”主题党日无会议记录、2024年8月主题党日会议记录不全、2024年9月至今无会议记录。②2023至2024年第一至第三党支部均未按要求每月召开支委会。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年2月21日召开村两委会议决定复原总支2023年12月、2024年8月、2024年9月至今的主题党日会议记录，复原2023年至2024年支部会议记录，补充谈心谈话记录，规范组织生活，在今后的工作中，每月按要求召开的总支及支部会议，并将会议及时记录。

（三）佐证资料目录：
1.村两委会议记录（第1-3页）

2.2023年12月7日、12月24日，2024年8月8日、8月15日、9月4日、9月9日、10月6日、11月6日、12月6日的主题党日活动部署会以及第一至第三支部的支委会会议记录（第5-44页）

8

长胜村第一至第三党支部2023年度组织生活会暨民主评议党员大会存在缺少党员整改承诺书、整改承诺书多张空页，党支部对民主评议党员测评表内容把关不严（多张民主测评表出现与党员年度个人总结无关的内容）等问题。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：学习组织生活业务。2025年2月21日召开村两委会议决定调查核实给出书面情况说明。

（三）佐证资料目录：
1.村两委会议记录（第2-5页）

1

东红社区党委2024年党建工作计划中未按要求体现意识形态内容；未按要求定期研究部署意识形态工作。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：将意识形态工作纳入到东红社区2025年度党建工作计划，并长期坚持。每年至少两次在村支会上研判意识形态风险点，2025年4月14日，社区两委会上研究部署意识形态工作。

（三）佐证资料目录：
1.东红社区2025年度党建工作计划（第1-2页）

2.东红社区两委会会议记录（第3-5页）

2

存在补学走过场，学习中未按要求开展交流研讨发言的问题，如2024年3月12日一次性将2022年至2024年3月的内容进行补学。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：在2025年4月14日、5月13日、6月9日的社区班子会议和4月17日、5月15日、6月19日、6月24日主题党日等会议中，严格按照上级要求，坚持学习中交流研讨发言，学习中相互讨论，形成文字记录，并长期坚持。

（三）佐证资料目录：
1.东红社区社区班子及主题党日会议记录（第6-29页）

3

固定资产未登记入账。如东红社区2024年3月购买办公椅、茶几，未作固定资产登记入账。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：对办公椅、茶几进行固定资产补登记，在固定资产系统中，详细录入该笔资产信息，如产品数量、型号、价格等，确保固定资产信息完整、准确进行调账处理，并附上发票、货单、收据等凭证。同时，全镇清查类似问题。

（三）佐证资料目录：
1.固定资产登记及发票、收据等凭证（第30-36页）

4

东红社区办公楼附近22.25亩土地（原为鱼塘）长期闲置，利用率低，小部分土地已被用于堆放建筑垃圾。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：已将办公楼附近闲置的22.25亩土地公开对外招租，暂时还未租出。

（三）佐证资料目录：
1.公开对外招租图片（第37页）

5

东红社区列支费用存在未附相关附件、费用报销不规范的问题。如东红社区2023年12月列支工程审计费6000元、2023年3月列支健身气功培训费5000元，均未附合同等附件；东红社区2024年5月列支"全媒大脑"培训差旅费报销不规范，无审批单、发票无经手人、证明人签字。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：已补附合同，并附记账凭证等附件，已对社区内部的合同进行了全面梳理和完善，审批单、相关凭证发票经手人、证明人已补签字，今后报账将严格执行审批制度，完善经手人、证明人、审批人签字制度。

（三）佐证资料目录：
1.合同等附件（第38-40页）

2.培训差旅费审批单、发票凭证等资料（第41-58页）

7

2023年至今东红社区监督委员会未按"两月一次"的要求开展监督，未充分履职。如2023年仅召开4次，2024年仅召开3次，未充分履职。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：2025年5月26日召开监督委员会会议，学习监事规章，及时公示在政务公示栏上并附图片，严格按照监督委员会的履职要求，至少每两月开展一次居务监督工作，迄今已开展五次，认真履行监督委员会的职责和工作任务。

（三）佐证资料目录：
1.监督委员会会议记录（第69-72页）

2.公示图片（第73页）

8

2022年度东红社区党组织书记"双述双评"工作中民主测评票张数与汇总表结果不一致（汇总表结果显示有87人投票，而实际票数只有22张）。2023年度第一至第三党支部书记均未对社区党委及本党支部党员述职。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：学习组织生活业务。对2022年度党组织书记"双述双评"工作中的民主测评票及相关资料进行回头看，重新归档处理，2025年2月26日召开述职会议，社区党委书记、各支部书记已按照上级要求，对社区党委及本党支部党员就2024年度工作进行了述职，并附社区党委书记、各支部书记述职报告，今后将严格履行党建工作和党风廉政建设第一责任人职责，社区党组织书记带头认真述职履责。

（三）佐证资料目录：
1.述职会议（第74-81页）

2.述职报告（第82-91页）

1

①荷花嘴村党总支2024年度党建工作计划未体现意识形态内容。②政治理论学习不扎实。2023年9月至2024年1月，荷花嘴村党总支在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育时，存在未制定学习计划、未组织党员在党员大会上开展交流研讨和党性分析等问题。③维护国旗的尊严意识不强。荷花嘴村村部悬挂的国旗严重褪色、破损。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：将意识形态工作纳入2025年年度党建工作计划，并长期坚持，制定习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育详细学习计划，利用每月主题党日活动或党员大会对习近平新时代中国特色社会主义思想进行学习，党员间开展心得交流，组织党员在党员大会上开展交流研讨和党性分析等。对破损的国旗更换到位，指定专人负责国旗的日常管理（包括悬挂、维护、更换等）。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第1-5页）

2

2022年荷花嘴村先后投入21万元乡村振兴专项资金种植莲藕。镇村两级对该笔专项资金重投入轻管理，重拨款轻监管。当年荷花嘴村以天气干旱为由未对莲藕进行采挖，南洲镇有关部门也未督促该村采取有效措施，导致该笔专项资金不但未产生经济效益，反而造成专项资金严重浪费（且21万元支出未进行账务处理）。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：村委会汲取失败教训、对专项资金的使用要慎之又慎，对此次的种植莲藕失败中暴露的问题，村委会在全村党员大会上，做出深刻的检讨。村委会安排报账员及时的对此专项资金支出，严格按照账务流程进行处理，必须做到合规合法，完善后续资料。将莲藕塘151亩进行发包，收取承包费，及时完成集体经济收入入账。目前已承包，年租费为45300元，已收取2023、2024两年租费。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第29-40页）

3

荷花嘴村2021年、2022年先后收到社会救助资金共6万元（每年各3万元），截至目前还有21400元未发放。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：全面摸排本村困难对象，建立花名册，立即将未发放的资金退回县财政局。并在每年年度财务清查时，重点关注社会救助资金余额，确保救助资金按时足额发放。2025年已发放救助资金万余元，其余资金已退还给南县财政局。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第41-84页）

4

2021年至2023年，荷花嘴村多次违规大额取现2万元、3万元不等用作备用金。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：严格遵守农村集体经济组织会计制度，特殊情况可以使用少量备用金，其他情况一律采用银行转账支付。同时加强监督委员会成员对财务审批监管，规范财务公开透明。至今已无违规取现“备用金”现象。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第88-98页）

5

①荷花嘴村为五保户新修建的房屋被附近村民占用养鸡养鸭。②荷花嘴村林木资产未建立实物台账。荷花嘴村有桂花树、樟树、水杉、紫薇等共730余株，未建立林木资产实物台账。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：五保户的房屋被附近村民占用养鸡养鸭已清理干净，并对周边群众进行教育，目前已不会被附近村民占用。村委安排专人负责清查盘点现有的林木，建立完善林木资产实物台账，同时定期进行资产查证更新。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第85-87页）

2.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第99-101页）

6

荷花嘴村第一、第二党支部2023年度组织生活会暨民主评议党员大会未进行会前学习，未制定相关方案，党员与党员之间未进行谈心谈话，部分党员整改承诺书缺失。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：学习组织生活业务。开展会前学习，补全资料，开展谈话。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第6-20页）

7

荷花嘴村在2022年度与2023年度党组织书记"双述双评"工作中，党总支书记述职评议问题整改清单内容雷同。第一、第二党支部书记2022年与2023年述职报告内容雷同。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：村党总支部书记在两委会议上对2022年、2023年述职评议整改清单雷同问题作检查，并在主题党日通报，组织开展批评教育。对2023年、2024年党支部书记述职评议整改问题清单回头看，再整理校正。第一、第二党支部书记在主题党日上对2022年与2023年述职报告雷同问题做检查，党总支书记对其进行批评教育。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第21页）

8

①2024年4月至7月，荷花嘴村第一、第二党支部书记在党纪学习教育期间均未按要求讲授纪律党课。②荷花嘴村党总支2024年度"三会一课"计划中仅有"学习党的十九大精神"，学习内容未与时俱进。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年1月16日、2月10日、3月26日，该村第一、第二党支部书记补讲纪律党课。村党总支对2025年“三会一课”学习计划进行自查，确保党的二十大和二十届三中全会精神纳入“三会一课”学习计划。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第22-24页）

9

荷花嘴村2020年度党建资料、2022年度村民监事会议记录遗失。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：系统学习《档案管理工作规范》明确档案管理标准。每个季度盘点党建资料一次。安排专用档案室，整理、收集历年的党建资料。对相关人员进行批评教育。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第22-24页）

1

2023年9月至2024年1月，大滟渔村党总支在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中，存在未制定学习计划，未组织党员开展承诺践诺活动、在党员大会上进行党性分析、"学习身边榜样"活动等问题。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年5月20日召开两委会制定详细的学习计划，严格按照组织要求开展承诺实践、党性分析，认真组织学习动员、谈心交流，扎扎实实把活动开展，认真制定整改措施，提高意识，多"学习身边榜样"活动。通过主题党日活动组织党员学习习近平总书记重要讲话精神等，培训党员增加学习的频率，丰富内容，提高政治觉悟。

（三）佐证资料目录：
1.大滟渔村村两委会议记录（第1-3页）

2.主题教育学习计划和实践记录（第4-13页）

2

大滟渔村党总支2024年党建工作计划中未按要求体现意识形态内容。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：已将意识形态工作纳入2025年度党建工作计划的重要内容，确保意识形态工作与各项工作同部署、同落实。

（三）佐证资料目录：
1.2025年大滟渔村党建工作计划（第15、16页）

3

2023年6月，大滟渔村村委以本村经济合作社的名义向建设银行借入 500万元"共享贷"后，将资金全部转借给湖南南洲农业发展有限公司。出借资金安全存在风险隐患。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：2025年5月22日召开村支两委会商讨，500万元“共享贷”合同到期后将本金和分红一律收回。

（三）佐证资料目录：
1.大滟渔村村两委会议记录（第17-20页）

4

白条列支费用。如大滟渔村2020年10月分别列支采购草药开支4268元、人居环境整治小工工资20920元、2021年7月列支采购鱼苗开支2268元，均用白条代替发票入账列支出。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年5月22日召开村支两委会总结工作失职教训。全面清理财务票据，严格按照镇财政要求报账，财务支出必须以正规发票报账，坚决杜绝白条入账。

（三）佐证资料目录：
1.财务票据（第28-66页）

5

大滟渔村村部环绕的维护沟（实际为池塘，面积约3亩）闲置。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：2025年5月6日发布鱼塘对外承租公告，暂时还未租出。

（三）佐证资料目录：
1.公告（第67页）

6

2021年4月大滟渔村购置3把办公吧椅共1812元，账务处理直接列作费用，未作固定资产登记入账。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：已将办公椅作为固定资产登记入账。

（三）佐证资料目录：
1.记账凭证（第68-69页）

2.购买发票（第70-71页）

8

大滟渔村存在党务公开栏党徽制作与规范版本不相符的问题。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：已及时更新党务公开栏，确保党务公开栏的党徽制作规范。认真学习《中国共产党党徽党旗条例》及村级组织活动场所规范化建设的相关要求，后续明确党建专干进行审核把关。

（三）佐证资料目录：
1.党务公开栏（第72页）

2.学习党徽党旗条例（第73-77页）

9

2021年至2023年大滟渔村党总支均未制定党组织年度工作计划。2020年至2022年度组织生活会会前征求意见清单内容一致，2023年度组织生活会会前无计划，会上党支部委员未开展批评和自我批评，部分党员未进行相互评议。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：学习组织生活业务。重新整理2021-2023年党组织年度工作计划并对2025年党建工作计划进行再审核，认真梳理组织生活会会前征求意见清单，加强党员的交流分享。

（三）佐证资料目录：
1.党建工作计划（第79-89页）

10

2021年3月至今，大滟渔村村委委员熊瑶一直从事本村党总支党建工作，但熊瑶在2023年2月17日才成为中共预备党员。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：镇本级召开专题会议对非党员不能从事党务工作再强调。2023年2月17日熊瑶成为中共预备党员后，正式全面接收党建工作。加强对党建专干熊瑶的业务指导，常态化进行提醒谈话。

（三）佐证资料目录：
1.谈话照片（第90页）

11

大滟渔村党总支会议记录存在涂改、跳页、空页、跨年度记载、交叉记载等问题。如2021年度党总支会议记录本中出现2018年8月25 日的会议记录（涂改明显），且多次出现2022年和2023年的会议记录

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：在村委会议上强调规范会议记录撰写，格式，包括标题、时间、地点、日期、主持人、议程、讨论内容等。按时间年度整理成册，规范会议记录，确保会议记录的准确性。

（三）佐证资料目录：
1.大滟渔村村两委会议记录（第15、16、17-20页）

1

老正街社区党委2024年党建工作计划中未按要求体现意识形态内容；未按要求定期研究部署意识形态工作。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：已将意识形态工作纳入2025年度党建工作计划，并长期坚持。社区每月村支部会上，进行意识形态工作学习，半年一次研判部署意识形态工作。

（三）佐证资料目录：
1.老正街社区党建工作年度计划（第1-5页）

2

老正街社区党委在政治理论学习中存在补学走过场现象。如2024年3月12日一次性将2022年至2024年3月的学习内容进行补学，学习过程中党委班子未按要求开展交流讨论。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：已组织社区党员在每月主题党日会上严格按照要求学习政治理论，并开展交流讨论，形成有效的文字记录。

（三）佐证资料目录：
1.老正街社区党委会会议记录（第1-9页）

2.老正街社区党委会会议记录（第10-22页）

3

列支费用附件不齐全、白条入账等。如①2021年3月老正街社区列支扫黑除恶宣传费19664元时未附相关底单明细；2023年12月老正街社区列支献血补助 5000元时未附献血证复印件。②老正街社区2021年6月先后列支1000元电费、720元宽带费时分别用收费回单、收据代替发票入账列支出。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：已与相关单位个人对接，寻找底单明细、发票、献血证等原始凭证，如无原始凭证，则作出书面说明。全面清查社区列支费用，做到所有支出必须取得的原始凭证、明细、发票做账，且明细中有经手人、证明人。

（三）佐证资料目录：
1.老正街社区党委会会议记录（第1-9页）

2.老正街社区党委会会议记录（第10-22页）

3.老正街社区第八次巡察情况说明（第23页）

4

2023年9月至2024年5月老正街社区财务人员陈云先后将社区公款142440元存入其个人名下账户。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：已参考财政所财务制度进行改革，目前任何费用金额在500元以下用发票入账，发票必须有经手人、证明人、领导签名方能报销，对于超过500元以上的费用，严格按照财务手续，经社区公账向当事人对应银行卡汇入，不得由其他银行卡代汇。

（三）佐证资料目录：
1.老正街社区党委会会议记录（第1-9页）

5

重大事项民主决策程序不到位。如2021年10月老正街社区列支街道改造工程款125000元、2022年4月列支人居环境整治开支32000元，均未严格执行"四议两公开"程序。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：已参考财政所财务制度进行改革，每一笔大金额支出严格按照"四议两公开"将决策事项的内容、时间、决策结果、执行情况、对执行中问题的处理情况等及时整理，分类归档，保存备查，同时每季度在财务公示栏中公示每季度的财务报表。镇党委约谈老正街社区支书。老正街社区支书在党员大会上作检讨。

（三）佐证资料目录：
1.老正街社区党委会会议记录（第1-9页）

2.镇党委约谈老正街社区支书照片（第24页）

6

在2023年度民主评议党员大会前，老正街社区第一、第二党支部党员和党员之间均未进行谈心谈话。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：镇党委对社区党委书记进行提醒谈话，同时加强党建专干对民主评议工作党务知识的学习，今年党员之间已进行谈心谈话。

（三）佐证资料目录：
1.老正街社区党委会会议记录（第10-22页）

7

2024年4月至7月，老正街社区第一、第二党支部书记在党纪学习教育期间均未按要求讲授纪律党课。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：严格按要求结合“一月一课一片一实践”主题党日开展，第一、第二党支部书记补讲纪律党课。

（三）佐证资料目录：
1.老正街社区党委会会议记录（第10-22页）

1

青鱼村党总支2024年党建年度工作计划和党总支书记 2023 年度履行基层党建工作述职报告中均未体现意识形态内容。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年2月21日召开两委会，将意识形态工作纳入2025年年度党建工作计划，并长期坚持。在2024年度的社区支部书记履行基层党建述职报告中按要求来体现意识形态内容。

（三）佐证资料目录：
1.青鱼村党委会会议记录（第1-4页）

2

青鱼村对部分村民多次反映9组、10组之间的渠道因长期淤塞，影响近三百亩农田灌溉的问题一直未解决。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年2月21日召开两委会，制定清淤工作计划，利用挖机等设备，截至2025年6月，已完成对9、10组沟渠进行清淤，解决农田灌溉问题。

（三）佐证资料目录：
1.青鱼村党委会会议记录（第1-4页）

2.清淤照片（第5页）

3

青鱼村党务、村务、财务公开栏设置地点位于树后，不便民，公开栏破旧，且公开内容更新不及时、不全面。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年2月21日召开两委会立行立改，破旧公示栏已拆除换新，公开内容已及时更新。

（三）佐证资料目录：
1.青鱼村党委会会议记录（第1-4页）

2.公告栏照片（第6页）

4

未按施工进度支付工程款。2022年1月，青鱼村在承包方仅动工18天的情况下（合同约定总工期为2个月），就将三分之二的农村公墓项目工程款20万（总金额30万元）预借给承包方，未按施工进度支付工程款。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：村支两委举一反三，对于工程项目组织议事会、监事会成员审核把关合同内容， 按合同时间、按进度、支付工程款，做到不预支不超支，同时青鱼村支书在党员大会上做检讨。

（三）佐证资料目录：
1.青鱼村党委会会议记录（第2页）

5

固定资产未登记入账。如2023年3月青鱼村购置书柜、办公桌椅共计开支27660元，未作固定资产登记入账。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：立行立改，已对接镇财政所，进行调账处理；在资产管理方面，后续村两委严格按照固定资产登记要求，对集体资产进行管理。同时，全镇清查类似问题。

（三）佐证资料目录：
1.青鱼村党委会会议记录（第2页）

2.记账凭证（第7-10页）

6

2023年11月和12月，青鱼村先后列支厕改支出106.53万元、渠道疏洗支出30.14万元、2024年3月列支人居环境整治支出12.72万元均未严格执行"四议两公开"程序。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：村支两委对以后集体资金的使用按照“四议两公开”程序实施，并召开党员组长会，由支部书记向大会做检讨。

（三）佐证资料目录：
1.青鱼村党委会会议记录（第2-4页）

7

①青鱼村党总支未在2024年年初开会研究部署党建工作，未制定党建年度工作计划。②2024年4月至7月，青鱼村党总支书记及第一至第三党支部书记均未在党纪学习教育期间按要求讲授纪律党课。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：重新梳理部署2024年工作计划，党总支书记及第一至第三党支部书记补讲纪律党课。

（三）佐证资料目录：
1.青鱼村党委会会议记录（第2-4页）

2.青鱼村党支部学习记录（第23-30页）

8

青鱼村第一至第三党支部2023年度组织生活会暨民主评议党员大会存在无活动方案，党支部委员未进行自我批评、党员未进行互评，缺少党员整改承诺书等问题。且青鱼村民主评议党员测评票填写时间与开会时间不一致。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：加强党建专干对民主评议工作党务知识的学习。对2023年度组织生活会暨民主评议党员大会活动方案再整理。对2024年度组织生活会暨民主评议党员开展情况进行自查。

（三）佐证资料目录：
1.青鱼村党支部学习记录（第23-30页）

9

在党组织书记"双述双评"工作中，青鱼村2022年度与2023年度第一至第三党支部书记述职评议问题整改清单内容雷同，述职报告雷同。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：对第一、第二和第三党支部书记进行提醒谈话，修改完善整改清单，重新撰写述职报告。

（三）佐证资料目录：
1.青鱼村党委会会议记录（第1-4页）

1

2023年9月至2024年1月，育才村党总支在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育时，未制定学习计划、未组织党员开展承诺践诺、检视整改及党性分析、未组织开展"学习身边榜样"活动、也未见党支部问题整改清单。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：结合线下结合每月主题党日，加强习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。主题教育时重新制定学习计划、组织党员开展承诺践诺、检视整改及党性分析、组织开展"学习身边榜样"活动、罗列党支部问题整改清单。

（三）佐证资料目录：
1.2025年育才村党总支部“主题党日”工作计划（第1-5页）

2

育才村对村民多次反映的一处屠宰点常年排放污水、鼓风机噪音扰民问题长期未解决。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：已与屠宰点负责人进行沟通，明确告知其行为给村民生活带来的不良影响，要求其立即整改；关注整改进度，对该屠宰点每季度查看一次，防止反弹，目前此类问题并未再次发生。

（三）佐证资料目录：
1.县委第二巡察组问题整改台账（第21页）

2.育才村两委会议记录（第22、23页）

3

2021年4月及5月，育才村先后列支费用共计4.92万元（其中4月列支公路培土费用3.7万元、5月列支电排渠填沟、文体广场土方运输费用1.22万元）均用现金支付。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：严格执行现金使用范围规定，对于超出500元以上的款项，一律通过银行转账支付；在今后的工程项目开展前，提前与施工方、供应商等沟通支付方式，引导其接受银行转账等非现金支付方式，避免因支付问题影响工程进展。同时，全镇对此类问题进行清查。

（三）佐证资料目录：
1.育才村两委会议记录（第22、23页）

4

①固定资产未登记入账。育才村2021年5月购置一台电脑未做固定资产登记入账。②林木资产未建立实物台账。育才村有500余株桂花树，但没有建立林木资产实物台账。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：立即对该笔业务进行账务调账，将电脑从费用科目转出，按照固定资产入账流程。同时，对各项资产进行账实核查，形成台账，完成登记入账工作，确保村集体资产的完整性和准确性。

（三）佐证资料目录：
1.县委第二巡察组问题整改台账（第28-36页）

5

2008年4月，育才村将原白马学校对外出租，租赁期限为30年（合同约定起止时间为2008年4月1日到2038年4月1日）。育才村签订的此合同违反了"租赁期限不得超过二十年"的规定。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：目前正与承租方协商重新签订合同。若协商无果，将通过司法诉讼途径收回其所属权。

（三）佐证资料目录：
1.县委第二巡察组问题整改台账（第37页）

2.育才村两委会议记录（第38、39页）

6

2023年1月5日育才村与他人签订一份鱼池租赁合同，合同中约定"本流转期限为5年，自2023年1月1日起，至2028年12月31日止"，租赁起止时间比5年租期多出一年。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：同承租方重新梳理合同签订流程，确定租赁时间为五年。完善审核机制，在后续合同审核环节，明确审核要点和责任，要求审核人员不仅要对合同条款的合法性、合理性进行审查，还要对关键数据、时间节点等进行精确核算，确保合同内容准确无误。

（三）佐证资料目录：
1.县委第二巡察组问题整改台账（第40-42页）

7

育才村列支相关费用时存在发票时间被涂改、白条列支费用及未附底单明细等问题。如2020年10月该村列支餐费2000元，发票上"2020年5月2日"被涂改成"10月17日"；2020年育才村列支餐费 4500元，未附底单明细；2021年至2024年，该村向临聘人员支付工资时均用自制工资表代替发票入账，且未附聘用合同。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：组织村会计进行财务制度的学习，提高村会计的财务意识和职业操守。已完善明确财务审核流程并按流程严格执行。

（三）佐证资料目录：
1.县委第二巡察组问题整改台账（第43页）

2.财务制度学习（第44-46页）

8

育才村在2024年3月"两委"成员补选后未及时在村务、党务公开栏更新"两委"成员信息；且党务公开栏党徽制作与规范版本不相符。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：学习相关条例。常态化按月更新村内村务、党务公示栏，对新补选两委成员情况在两委成员信息栏上更新，并且重新制做党务公开栏，对栏内党徽图标严格按尺寸比例设计印制，同时明确党建专干进行审核把关，举一反三加强党徽图标、公示栏样式规范。

（三）佐证资料目录：
1.县委第二巡察组问题整改台账（第47-52页）

9

育才村第一、第二党支部在2023年、2024年均未按要求每月召开支委会。2024年4月至7月，育才村第一、第二党支部书记未在党纪学习教育中讲授纪律党课。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：在党员大会上通报第一、第二党支部2023年、2024年未按照三会一课要求召开支委会问题，并对第一、第二党支部书记进行批评教育，重新学习党的三会一课制度。第一、第二党支部书记在主题党日中补讲纪律党课。

（三）佐证资料目录：
1.南洲镇育才村第一、二支部2025年“主题党日”工作计划（第6-10页）

2.育才村5月份主题党日会议记录（第11-20页）

3.育才村5月份主题党日会议记录（第52-60页）

1

南洲村党总支2024年党建年度工作计划未按要求体现意识形态内容。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：根据巡察问题举一反三，党支部专题研究意识形态工作，把意识形态工作纳入2025年党支部年度工作计划中并长期坚持。

（三）佐证资料目录：
1.南洲村落实县委第八轮巡察问题整改资料（一）（第1-8页）

2

2018年因县城扩建桂花园东路，原县国土资源局向南洲村征地 195余亩。南洲村应向村民支付征地款905万余元。从2019年起南洲村使用部分征地款为失地村民垫付社保，剩余432万余元未发放。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：正与县自然资源局对接，由于征地款补付并未到位，且群众意见不统一，还未进行分配。待所有款项到位后，将组织召开户长会，研究分配方案，并进行支付。

（三）佐证资料目录：
1.南洲村落实县委第八轮巡察问题整改资料（二）

3

①林木资产未登记实物台账。南洲村有樱花树1400余株未登记林木资产实物台账。②固定资产未登记入账。南洲村2021年8月购置一台音响、2022 年 1月为养老中心购置餐桌、床、电视机、冰箱等资产，均未做固定资产登记入账，也未登记固定资产实物台账。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：已完成林木资产实物台账登记。查出原始依据对错误账务进行调账处理，及时将未登记林木资产及固定资产进行实物登记，将每年的在三资清理落到实处，同时以后每年对三资进行摸底核查并及时入账，2025年摸底核查已完成。

（三）佐证资料目录：
1.南洲村落实县委第八轮巡察问题整改资料（三）

4

南洲村存在白条列支费用、未附底单等问题。如2020年12月列支购置春节慰问物资共7.33万元，未附明细底单。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：已提供采购物资明细及慰问物资明细并做情况说明。村委每年组织专题会议认真学习相关的财务知识及正规的报账流程，根据村规民约及村级财务管理制度，在今后的工作中绝不再出现白条列支及无底单明细的情况。

（三）佐证资料目录：
1.南洲村落实县委第八轮巡察问题整改资料（四）

5

2016年9月南洲村将本村村民服务中心主体工程采取只包工不包料形式承包给他人（约定施工方不承担税金）。该工程一直没有办理决算。为了迎接对该工程的审计，2023年10月南洲村报账员段雪梅借支12万元用于购买发票，2023年10月17日支付该工程税金62258.35元后，剩余57741.65元由段雪梅保管，该笔往来款一直未进行清理，剩余资金也未退还，直到巡察发现该问题后才将余额退还给村集体。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：村两委组织开了问题整改的相关会议，由村干部段雪梅及时将剩余的57741.65元返还到村账上。同时退还剩余资金。

（三）佐证资料目录：
1.南洲村落实县委第八轮巡察问题整改资料（五）

6

2024年7月至11月，南洲村第一至第四党支部均未按要求每月召开支委会。2024年4月至7月，南洲村党总支及第一至第四党支部书记在党纪学习教育期间均未按要求讲授纪律党课。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：完善好一至四支部会议记录，严格执行三会一课制度。2024年6月14日由党总支书记卢光平开展的全体党员的党课宣讲《严守“六大纪律” 正当讲纪律、守规矩的表率》，完善会议记录。第一至第四党支部补讲纪律党课。

（三）佐证资料目录：
1.南洲村落实县委第八轮巡察问题整改资料（六）

7

南洲村第一至第四支部2023年度民主评议党员大会前党员与党员之间均未进行谈心谈话。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：学习相关文件，规范会议流程。镇党委对党总支部书记进行提醒谈话。学习民主评议党员工作要求，严格按照工作内容执行。对未谈心谈话党员进行深度谈话，做好记录。

（三）佐证资料目录：
1.南洲村落实县委第八轮巡察问题整改资料（七）

8

南洲村党总支于2022年1月12日和2023年8月24日召开党员大会，先后将皮洋结、刘静补选为党总支委员时均未实行差额选举。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：镇党建办举办专题党建业务培训班，重点学习《中国共产党基层组织选举工作条例》。镇党委组成专项工作组对皮洋结、刘静履职情况进行考察。南洲村召开党员大会通报皮洋结、刘静两位同志未实行差额选举情况，南洲村党总支部委员会书记在会上作深刻检查，对原党务工作人员进行批评教育，全体党员对两名党总支委员身份进行表决。南洲镇党委召开专题会议对南洲村等额选举事件研究，并全镇通报。

（三）佐证资料目录：
1.南洲村落实县委第八轮巡察问题整改资料（一）（第9-11页）

序号

具体问题

整改情况（简要概况）

会 签

宣传部

组织部

巡察机构

纪委监委

1

2024年度新张村党总支党建工作计划未按要求体现意识形态内容。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：将意识形态工作纳入新张村总支部、一支部、二支部2025年年度党建工作计划，并长期坚持，支部书记为第一责任人，带头抓好意识形态工作，利用主题党日等形式深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，提高党员干部对意识形态工作的认识。

（三）佐证资料目录：
1.党建工作计划（第1-9页）

2.主题党日相关资料（第10-12页）

2

林木资产未建立实物台账。新张村有樟树、金丝楠木、桂花树等共1000余株，未建立林木资产实物台账。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：新张村立即安排两名村委委员李磊、孟滔对全村村属数目进行了清点，已建立并完善林木资产实物台账，包含林木的种类、数量等信息，并附相应的凭证、收据等资料，设立专门的资产管理责任人，负责林木资产盘点、验收和使用等工作，定期对林木资产进行抽查，确保台账记录的准确性和完整性。

（三）佐证资料目录：
1.林木资产实物台账及相关凭证资料（第61-112页）

3

2020年至2022年，新张村多次违规大额取现3万元、4万元、5万元不等用作备用金。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：新张村由于当时是按每季度报账，支付的费用高、包括（医保筹资、村民去世吊唁费，重大疾病慰问，自然灾害处置、路灯电排电费，抗旱排渍、大学生奖励）都是以现金的方式发放或支付。村级各项支出，年收入在 20万元以下的，备用金不得超过 8000 元，2024年按镇财政所的财务制度要求每月报账，备用金没有超过 8000 元以上，现在报账方式超过 500 元都是用银行转账的方式进行支付。以后严格按照《财务管理制度》《现金管理暂行条例》等相关制度，执行现金管理制度，明确备用金范围与限额，加强现金支取审批监管，杜绝违规取现。

（三）佐证资料目录：
1.说明及凭证资料（第113-124页）

4

2021年新张村行政账列支广告服务费时，所附底单商户未盖章。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：立即找到未盖章的底单商户，补充完善，建立健全广告服务费底单管理制度，增加监委会成员审核，加强事前、事中的监管，完善审批手续，加强财务报销审批流程的监管。

（三）佐证资料目录：
1.商户凭证说明及底单（第125-138页）

5

2021年3月新张村行政账将当年收取综合楼门面租金共计24000元作收入入账时，所附4份合同的签订时间却为2023年。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年2月26日召开村支两委及监督委员会会议，双方沟通确定正确的合同签订时间并作出说明。同时，规范合同签订流程，监督委员会成员把关，建立合同签订日期审核制度，确保日期准确性，提高合同签订日期审核能力。

（三）佐证资料目录：
1.合同及相关资料（第139-151页）

6

合同签订时间早于议事会召开时间。如2020年新张村桥梁改造工程合同签订时间为2020年9月10日，议事会时间却为2020年10月20日；2020年新张村人居环境整治工程合同签订时间为2020年10月20日，议事会时间却为2020年11月20日。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年2月26日召开村支两委及监督委员会会议，合同重新签订，把桥梁承包人李梅林、人居环境整治承包人李梅林与练红霞召集起来，因开工的时间没有错，财务填写合同的时间错误，重新签订正确的合同，在今后的工程项目中，明确会议审批程序，严格执行“四议两公开”程序，强化对合同执行情况的监督检查。

（三）佐证资料目录：
1.合同及相关资料（第152-191页）

7

①新张村第一、第二党支部未按要求每月召开支委会。②2024年4月至7月，第一、第二党支部书记在党纪学习教育中均未按要求讲授纪律党课。③新张村党总支2024年5、6、8、9、10月份“一月一课一片一实践”主题党日活动照片高度一致（人物、衣着、位置均一致，仅会标不同）。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：每月按时召开支委会，及时将支委会开展情况记录在所在支部会议本上，完善第一、二党支部每月支委会会议记录。规范“一月一课一片一实践”主题党日，完善主题党日组织流程和记录机制，及时收集整理相关图文资料。第一、第二党支部书记补讲纪律党课。

（三）佐证资料目录：
1.第一、二党支部支委会、主题党日开展情况等资料（第192-207页）

8

2023年度新张村党组织书记“双述双评”述职评议民主测评表均未填写时间，且无会议记录。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：对组织生活会及民主评议党员等活动内容与流程，开展全面清查，列出问题清单。针对“双述双评”述职评议民主测评表未填写时间，没有会议记录，通过自查、查阅相关资料、询问参会党员等方式，还原会议内容，补全完善会议记录和测评表内容。镇党委约谈新张村党组织书记。 

（三）佐证资料目录：
1.会议记录和测评表（第208-214页）

1

永安社区党支部书记2023年度履行基层党建述职报告及该社区党支部2024年度党建工作计划均未按要求体现意识形态内容。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：在2024年度的社区支部书记履行基层党建述职报告中按要求体现意识形态内容，将意识形态工作纳入永安社区2025年年度党建工作计划，社区通过2025年的主题教育以及每月“一月一课一片一实践”主题党日等形式，组织党员学习党的二十大和二十届三中全会精神，增强党员的理论素养，政治意识。 

（三）佐证资料目录：
1.述职报告（第1-3页）

2.党的二十大及二十届三中全会精神学习（第4-7页）

3.2025年党建工作计划（第8-12页）

2

永安社区存在同时保管居委会、党支部和财务新旧公章的问题。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2024年12月23日社区将作废的公章移交给南洲镇党建办管理，镇里进行了登记。完善印章管理程序和办法，完善印章使用登记。

（三）佐证资料目录：
1.印鉴移交证明（第13页）

3

永安社区经济合作社所属的永安社区幼儿园2022年度的收支未进行账务处理。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：社区组织财务人员集体学习，线上线下学习相结合，提高财务人员专业水平和业务水平。立即组织专班对2022至2025年度永安社区幼儿园收支账务进行全面整理，并将整理情况及财务报表进行公示。 

（三）佐证资料目录：
1.学习资料及财务公开（第14-20页）

4

永安社区党支部书记在2023年度党组织书记"双述双评"工作中，党支部书记述职评议整改问题清单内容与其在2022年度的内容雷同。永安社区党支部2023年度民主评议党员大会前，党员与党员之间未召开谈心谈话。2021年至2023年，永安社区党支部三年的组织生活会党支部问题整改清单内容雷同，整改措施空泛不具体。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：学习组织生活业务。利用每月的“一月一课一片一实践”主题党日组织学习党的二十大和二十届三中全会精神。社区党支部书记在两委会议上对2022年、2023年述职评议整改清单雷同问题作检查，对2023年、2024年党支部书记述职评议整改问题清单回头看，再整理校正完善。在2024年度民主评议党员时扩大谈心谈话范围和党员人数。所有应公示的结果和内容将在党员和居民代表会议上进行通报并在党务公示栏及时公示。社区党支部书记在两委会议上对2021年至2023年组织生活会问题整改清单内容雷同作检查，对整改措施进行完善校正。

（三）佐证资料目录：
1.问题清单和整改清单（第21-28页）

2.谈心谈话记录（第29-53页）

3.会议记录及党的二十大和二十届三中全会精神学习（第54-75页）

1

新荷社区党支部2024年度党建年度工作计划和党支部书记 2023 年度履行基层党建述职报告均未体现意识形态内容。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：将意识形态工作纳入新荷社区2025年年度党建工作计划，在2024年度的社区支部书记履行基层党建述职报告中按要求体现意识形态内容，并长期坚持。 

（三）佐证资料目录：
1.党建工作计划（第1-4页）

2.述职报告（第5-9页）

2

附件不齐全。如新荷社区2023年6月列支人居环境整治工资2.86万元、2024年9月购置垃圾桶开支1.84万元均未附合同。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：立即补充缺失附件，追溯并补充合同，将合同作为附件，与原有的发票、会计凭证一起归档保存，确保会计资料的完整性。附上人居环境整治工资明细表、人居环境整治会议记录，附上垃圾桶开支的发票、垃圾桶使用明细及图片，发票必须有经手人、证明人、领导签名方能报销。

（三）佐证资料目录：
1.人居环境整治合同及相关资料（第10-18页）

2.垃圾桶采购合同及相关资料（第19-30页）

3

固定资产、林木资产均未登记入账。2023年10月新荷社区为社工室购置台式电脑、打印机各一台、6780元家具，账务处理时直接列作支出，未作固定资产登记入账；2022年6月新荷社区为口袋公园购置健身器材等开支6600元、购置桂花树等林木资产开支16330元，账务处理时直接列作支出，未作固定资产、林木资产登记入账。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：立即整改已发生的资产购置，追溯并补登固定资产。对2023年10月为社工室购置的台式电脑、打印机及家具（共计6780元），以及2022年6月为口袋公园购置的健身器材（6600元）和桂花树等林木资（16330元），把这些资产补登入固定资产和林木资产台账，明确资产名称、规格型号、数量、购置日期等信息，附上口袋公园工程预算表等相关资料。对已直接列作支出的上述资产购置款项，进行账务调整，将支出科目更正为“固定资产购置”或“林木资产购置”，确保资产购置的账务处理符合会计准则和财务管理制度的要求。

（三）佐证资料目录：
1.社工室购置固定资产的发票及调账凭证（第31-38页）

2.口袋公园固定资产发票及相关工程资料（第39-46页）

4

新荷社区存在党务公开栏党徽制作与规范版本不相符的问题。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：及时更新党务公开栏，对不规范党徽马上整改，认真学习《中国共产党党徽党旗条例》及村级组织活动场所规范化建设的相关要求，将明确党建专干对内容进行审核把关。

（三）佐证资料目录：
1.更新后的党务公开栏（第55页）

5

新荷社区2023年12月、2024年9月先后发放困难补助6400元8000元，2023年10月、2024年9月先后列支下水管道清理和维修费用4.16万元、5.62万元，均未严格执行“四议两公开”程序。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2023年12月16日和2024年6月3日召开社区两委会议确定困难家庭救助对象，对上述费用支出进行补充说明，并记账登记，2025年6月10日召开社区两委会、2025年6月11日召开社区党员大会、2025年6月12日召开社区居民大会对下水管道清理和维修费进行说明，并在社区公告栏上进行公示，包括资金来源、支出明细、受益对象等，确保信息透明。核对并补充相关财务凭证，确保每一笔支出都有完整的审批流程、会议纪要及公示记录。

（三）佐证资料目录：
1.发放困难补助会议记录及相关凭证（第56-62页）

2.下水管道清理和维修费用相关资料（第63-86页）

6

新荷社区党支部2023年度组织生活会暨民主评议党员大会存在无活动方案、谈话覆盖面不够（党支部书记与委员间未进行谈话、部分党员与党员未进行谈话）、党支部问题整改清单与2022年度内容雷同等问题。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：学习组织生活业务。联点领导针对此问题对党支部书记进行谈心谈话。

（三）佐证资料目录：
1.2024年组织生活会暨民主评议党员方案及先关制度

（第87-92页）

2.谈心谈话相关资料（第93页）

1

2023年9月至2024年1月，长胜村党总支学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育未及时进行检视分析及总结。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：2025年2月21日召开村两委会议决定在以后的主题教育学习中通过线上或线下进行全面的学习，利用主题党日集中学习讨论，并及时进行总结和检视分析。同时完善总支2023年12月、2024年8月、2024年9月至今的主题党日会议记录。

（三）佐证资料目录：
1.完善总支2023年12月、2024年8月、2024年9月至今的主题党日会议记录（第5-17页）

2

列支费用附件不齐全、白条入账。如①2020年3月长胜村聘用人员工资20832元，未附聘用合同。②2020年11月长胜村列支防汛用餐开支89280元，用白条代替发票入账。③2020年12月长胜村列支人居环境整治开支71385元，自制工资表入账。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年2月21日召开村两委会议决定补签聘用人员合同，并全面清理财务票据，对列支费用附件不齐全、白条入账的进行整改，防汛用餐按财务程序补开菜单发票，补充工资表附件，开具劳务发票。后续将健全账务制度，对所需材料支出入账，必须是正规的税票和底单，底单要详细注明产品名称、单价、数量等并加盖公章、发货人和签收人签字后方可走入账程序，杜绝类似问题的出现。

（三）佐证资料目录：
1.完善记录（第3页）

2.记账凭证（三本）

3

固定资产未登记入账。如该村2020年12月购置防腐木公园椅、桌子各两套（开支共2750元），未作固定资产登记入账。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年2月21日召开村两委会议决定对防腐木公园椅、桌子各两套进行固定资产登记，对村集体资金、资产、资源进行清理、清查，分清权属、分清账目并及时进行调整入账。

（三）佐证资料目录：
1.村两委会议记录（第3页）

2.记账凭证（三本）

4

长胜村存在党务公开栏党徽制作与规范版本不相符的问题。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：学习相关条例。2025年2月21日召开村两委会议决定全面检查村所有公开宣传栏，及时更换不规范的党务公开栏和党徽，后续将明确党建专干对内容进行审核把关。

（三）佐证资料目录：
1.村两委会议记录（第3页）

5

重大支出事项民主决策程序不到位。①2021年12月，长胜村将181987.12元路基建设工程承包给南县文欣建筑工程有限公司，未走“四议两公开”程序。②2022年至2024年，长胜村多次将路基建设、人居环境整治等工程承包给本村离任村支书缪正春，如2024年1月、2月长胜村先后将122816元人居环境整治工程、52732.72元路基建设工程承包给缪正春，均未严格执行“四议两公开”程序。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年2月21日召开村两委会议决定对今后村级财务收、支项目严格执行“四议两公开”程序入账。村两委在召开党员和群众代表大会时作情况说明，支部书记代表村、支两委向大会做出检讨。

（三）佐证资料目录：
1.村两委会议记录（第3页）

6

长胜村村民邹某与村民陈某因建铁塔对土地所有权有争议导致产生补偿款纠纷，先后进行了两次民事诉讼。2023 年 5 月益阳市中级人民法院作出“土地所有权和使用权争议，由当事人协商解决，协商不成的，由人民政府处理”二审民事裁定。二审裁定后镇村两级对该问题均未妥善处理，化解信访矛盾不力，导致当事人亲属不断上访。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：2025年2月21日召开村两委会议决定调查核实给出书面情况说明，同时全面走访收集矛盾纠纷信息，对来信来访、市长热线等矛盾纠纷问题建立台账，制定化解方案，逐步化解矛盾。

（三）佐证资料目录：
1.村两委会议记录（第2-5页）

7

①长胜村党总支2023年12月“一月一课一片一实践”主题党日无会议记录、2024年8月主题党日会议记录不全、2024年9月至今无会议记录。②2023至2024年第一至第三党支部均未按要求每月召开支委会。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年2月21日召开村两委会议决定复原总支2023年12月、2024年8月、2024年9月至今的主题党日会议记录，复原2023年至2024年支部会议记录，补充谈心谈话记录，规范组织生活，在今后的工作中，每月按要求召开的总支及支部会议，并将会议及时记录。

（三）佐证资料目录：
1.村两委会议记录（第1-3页）

2.2023年12月7日、12月24日，2024年8月8日、8月15日、9月4日、9月9日、10月6日、11月6日、12月6日的主题党日活动部署会以及第一至第三支部的支委会会议记录（第5-44页）

8

长胜村第一至第三党支部2023年度组织生活会暨民主评议党员大会存在缺少党员整改承诺书、整改承诺书多张空页，党支部对民主评议党员测评表内容把关不严（多张民主测评表出现与党员年度个人总结无关的内容）等问题。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：学习组织生活业务。2025年2月21日召开村两委会议决定调查核实给出书面情况说明。

（三）佐证资料目录：
1.村两委会议记录（第2-5页）

1

东红社区党委2024年党建工作计划中未按要求体现意识形态内容；未按要求定期研究部署意识形态工作。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：将意识形态工作纳入到东红社区2025年度党建工作计划，并长期坚持。每年至少两次在村支会上研判意识形态风险点，2025年4月14日，社区两委会上研究部署意识形态工作。

（三）佐证资料目录：
1.东红社区2025年度党建工作计划（第1-2页）

2.东红社区两委会会议记录（第3-5页）

2

存在补学走过场，学习中未按要求开展交流研讨发言的问题，如2024年3月12日一次性将2022年至2024年3月的内容进行补学。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：在2025年4月14日、5月13日、6月9日的社区班子会议和4月17日、5月15日、6月19日、6月24日主题党日等会议中，严格按照上级要求，坚持学习中交流研讨发言，学习中相互讨论，形成文字记录，并长期坚持。

（三）佐证资料目录：
1.东红社区社区班子及主题党日会议记录（第6-29页）

3

固定资产未登记入账。如东红社区2024年3月购买办公椅、茶几，未作固定资产登记入账。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：对办公椅、茶几进行固定资产补登记，在固定资产系统中，详细录入该笔资产信息，如产品数量、型号、价格等，确保固定资产信息完整、准确进行调账处理，并附上发票、货单、收据等凭证。同时，全镇清查类似问题。

（三）佐证资料目录：
1.固定资产登记及发票、收据等凭证（第30-36页）

4

东红社区办公楼附近22.25亩土地（原为鱼塘）长期闲置，利用率低，小部分土地已被用于堆放建筑垃圾。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：已将办公楼附近闲置的22.25亩土地公开对外招租，暂时还未租出。

（三）佐证资料目录：
1.公开对外招租图片（第37页）

5

东红社区列支费用存在未附相关附件、费用报销不规范的问题。如东红社区2023年12月列支工程审计费6000元、2023年3月列支健身气功培训费5000元，均未附合同等附件；东红社区2024年5月列支"全媒大脑"培训差旅费报销不规范，无审批单、发票无经手人、证明人签字。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：已补附合同，并附记账凭证等附件，已对社区内部的合同进行了全面梳理和完善，审批单、相关凭证发票经手人、证明人已补签字，今后报账将严格执行审批制度，完善经手人、证明人、审批人签字制度。

（三）佐证资料目录：
1.合同等附件（第38-40页）

2.培训差旅费审批单、发票凭证等资料（第41-58页）

7

2023年至今东红社区监督委员会未按"两月一次"的要求开展监督，未充分履职。如2023年仅召开4次，2024年仅召开3次，未充分履职。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：2025年5月26日召开监督委员会会议，学习监事规章，及时公示在政务公示栏上并附图片，严格按照监督委员会的履职要求，至少每两月开展一次居务监督工作，迄今已开展五次，认真履行监督委员会的职责和工作任务。

（三）佐证资料目录：
1.监督委员会会议记录（第69-72页）

2.公示图片（第73页）

8

2022年度东红社区党组织书记"双述双评"工作中民主测评票张数与汇总表结果不一致（汇总表结果显示有87人投票，而实际票数只有22张）。2023年度第一至第三党支部书记均未对社区党委及本党支部党员述职。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：学习组织生活业务。对2022年度党组织书记"双述双评"工作中的民主测评票及相关资料进行回头看，重新归档处理，2025年2月26日召开述职会议，社区党委书记、各支部书记已按照上级要求，对社区党委及本党支部党员就2024年度工作进行了述职，并附社区党委书记、各支部书记述职报告，今后将严格履行党建工作和党风廉政建设第一责任人职责，社区党组织书记带头认真述职履责。

（三）佐证资料目录：
1.述职会议（第74-81页）

2.述职报告（第82-91页）

1

①荷花嘴村党总支2024年度党建工作计划未体现意识形态内容。②政治理论学习不扎实。2023年9月至2024年1月，荷花嘴村党总支在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育时，存在未制定学习计划、未组织党员在党员大会上开展交流研讨和党性分析等问题。③维护国旗的尊严意识不强。荷花嘴村村部悬挂的国旗严重褪色、破损。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：将意识形态工作纳入2025年年度党建工作计划，并长期坚持，制定习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育详细学习计划，利用每月主题党日活动或党员大会对习近平新时代中国特色社会主义思想进行学习，党员间开展心得交流，组织党员在党员大会上开展交流研讨和党性分析等。对破损的国旗更换到位，指定专人负责国旗的日常管理（包括悬挂、维护、更换等）。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第1-5页）

2

2022年荷花嘴村先后投入21万元乡村振兴专项资金种植莲藕。镇村两级对该笔专项资金重投入轻管理，重拨款轻监管。当年荷花嘴村以天气干旱为由未对莲藕进行采挖，南洲镇有关部门也未督促该村采取有效措施，导致该笔专项资金不但未产生经济效益，反而造成专项资金严重浪费（且21万元支出未进行账务处理）。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：村委会汲取失败教训、对专项资金的使用要慎之又慎，对此次的种植莲藕失败中暴露的问题，村委会在全村党员大会上，做出深刻的检讨。村委会安排报账员及时的对此专项资金支出，严格按照账务流程进行处理，必须做到合规合法，完善后续资料。将莲藕塘151亩进行发包，收取承包费，及时完成集体经济收入入账。目前已承包，年租费为45300元，已收取2023、2024两年租费。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第29-40页）

3

荷花嘴村2021年、2022年先后收到社会救助资金共6万元（每年各3万元），截至目前还有21400元未发放。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：全面摸排本村困难对象，建立花名册，立即将未发放的资金退回县财政局。并在每年年度财务清查时，重点关注社会救助资金余额，确保救助资金按时足额发放。2025年已发放救助资金万余元，其余资金已退还给南县财政局。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第41-84页）

4

2021年至2023年，荷花嘴村多次违规大额取现2万元、3万元不等用作备用金。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：严格遵守农村集体经济组织会计制度，特殊情况可以使用少量备用金，其他情况一律采用银行转账支付。同时加强监督委员会成员对财务审批监管，规范财务公开透明。至今已无违规取现“备用金”现象。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第88-98页）

5

①荷花嘴村为五保户新修建的房屋被附近村民占用养鸡养鸭。②荷花嘴村林木资产未建立实物台账。荷花嘴村有桂花树、樟树、水杉、紫薇等共730余株，未建立林木资产实物台账。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：五保户的房屋被附近村民占用养鸡养鸭已清理干净，并对周边群众进行教育，目前已不会被附近村民占用。村委安排专人负责清查盘点现有的林木，建立完善林木资产实物台账，同时定期进行资产查证更新。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第85-87页）

2.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第99-101页）

6

荷花嘴村第一、第二党支部2023年度组织生活会暨民主评议党员大会未进行会前学习，未制定相关方案，党员与党员之间未进行谈心谈话，部分党员整改承诺书缺失。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：学习组织生活业务。开展会前学习，补全资料，开展谈话。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第6-20页）

7

荷花嘴村在2022年度与2023年度党组织书记"双述双评"工作中，党总支书记述职评议问题整改清单内容雷同。第一、第二党支部书记2022年与2023年述职报告内容雷同。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：村党总支部书记在两委会议上对2022年、2023年述职评议整改清单雷同问题作检查，并在主题党日通报，组织开展批评教育。对2023年、2024年党支部书记述职评议整改问题清单回头看，再整理校正。第一、第二党支部书记在主题党日上对2022年与2023年述职报告雷同问题做检查，党总支书记对其进行批评教育。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第21页）

8

①2024年4月至7月，荷花嘴村第一、第二党支部书记在党纪学习教育期间均未按要求讲授纪律党课。②荷花嘴村党总支2024年度"三会一课"计划中仅有"学习党的十九大精神"，学习内容未与时俱进。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年1月16日、2月10日、3月26日，该村第一、第二党支部书记补讲纪律党课。村党总支对2025年“三会一课”学习计划进行自查，确保党的二十大和二十届三中全会精神纳入“三会一课”学习计划。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第22-24页）

9

荷花嘴村2020年度党建资料、2022年度村民监事会议记录遗失。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：系统学习《档案管理工作规范》明确档案管理标准。每个季度盘点党建资料一次。安排专用档案室，整理、收集历年的党建资料。对相关人员进行批评教育。

（三）佐证资料目录：
1.荷花嘴村巡查问题整改措施资料汇编（第22-24页）

1

2023年9月至2024年1月，大滟渔村党总支在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中，存在未制定学习计划，未组织党员开展承诺践诺活动、在党员大会上进行党性分析、"学习身边榜样"活动等问题。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年5月20日召开两委会制定详细的学习计划，严格按照组织要求开展承诺实践、党性分析，认真组织学习动员、谈心交流，扎扎实实把活动开展，认真制定整改措施，提高意识，多"学习身边榜样"活动。通过主题党日活动组织党员学习习近平总书记重要讲话精神等，培训党员增加学习的频率，丰富内容，提高政治觉悟。

（三）佐证资料目录：
1.大滟渔村村两委会议记录（第1-3页）

2.主题教育学习计划和实践记录（第4-13页）

2

大滟渔村党总支2024年党建工作计划中未按要求体现意识形态内容。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：已将意识形态工作纳入2025年度党建工作计划的重要内容，确保意识形态工作与各项工作同部署、同落实。

（三）佐证资料目录：
1.2025年大滟渔村党建工作计划（第15、16页）

3

2023年6月，大滟渔村村委以本村经济合作社的名义向建设银行借入 500万元"共享贷"后，将资金全部转借给湖南南洲农业发展有限公司。出借资金安全存在风险隐患。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：2025年5月22日召开村支两委会商讨，500万元“共享贷”合同到期后将本金和分红一律收回。

（三）佐证资料目录：
1.大滟渔村村两委会议记录（第17-20页）

4

白条列支费用。如大滟渔村2020年10月分别列支采购草药开支4268元、人居环境整治小工工资20920元、2021年7月列支采购鱼苗开支2268元，均用白条代替发票入账列支出。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：2025年5月22日召开村支两委会总结工作失职教训。全面清理财务票据，严格按照镇财政要求报账，财务支出必须以正规发票报账，坚决杜绝白条入账。

（三）佐证资料目录：
1.财务票据（第28-66页）

5

大滟渔村村部环绕的维护沟（实际为池塘，面积约3亩）闲置。

（一）自评结果：阶段性完成

（二）整改情况概述：2025年5月6日发布鱼塘对外承租公告，暂时还未租出。

（三）佐证资料目录：
1.公告（第67页）

6

2021年4月大滟渔村购置3把办公吧椅共1812元，账务处理直接列作费用，未作固定资产登记入账。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：已将办公椅作为固定资产登记入账。

（三）佐证资料目录：
1.记账凭证（第68-69页）

2.购买发票（第70-71页）

8

大滟渔村存在党务公开栏党徽制作与规范版本不相符的问题。

（一）自评结果：已完成

（二）整改情况概述：已及时更新党务公开栏，确保党务公开栏的党徽制作规范。认真学习《中国共产党党徽党旗条例》及村级组织活动场所规范化建设的相关要求，后续明确党建专干进行审核把关。

（三）佐证资料目录：
1.党务公开栏（第72页）