南县医疗保障事务中心2023年部门预算

目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明（对附表4-5说明）

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明（对附表8-13说明）

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明（对附表15-17说明）

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县医疗保障事务中心是南县医疗保障局所属副科级公益一类事业单位。主要职能包括：

（一）承担县医疗保障参保登记和关系建立、中断、转移、接续、终止等经办事务。

（二）承办县医疗保障基金（费）、离休干部统筹金的管理、运营、结算等经办事务。

（三）拟订医保中心经办事务的操作流程及与流程相关的管理办法。

（四）拟订县基本医疗保险个人账户管理工作的规范、对账制度及统筹基金的事务管理规范。

（五）拟订与税务、财政、国库等部门的医疗保障金对账管理办法并组织实施。

（六）参与拟定与职责范围内的保障经办事务相关的药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准、住院服务标准、康复性治疗目录以及费用结算办法；订立医药机构服务协议并组织实施；建立健全医药机构动态的准入退出机制。

（七）负责对职责范围内的保障基金财务报表的汇总编制，编制全县医疗保障基金预决算，定期公布基金收支情况，承担基金内部审计工作。

（八）承担县医疗保障局交办的其他事项。

二、人员情况

南县医疗保障事务中心现有人员 19人。其中：在职16人，另有临时工3人。

三、机构设置

南县医疗保障事务中心内设股室5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、参保登记股、业务股、财务股、信息和异地结算股。

四、部门预算单位构成

南县医疗保障事务中心没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县医疗保障事务中心本级。

 

第二部分  2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县医疗保障事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县医疗保障事务中心2023年收支预算总额252.75万元。

二、关于收入总表的说明

南县医疗保障事务中心2023年收入预算252.75万元，具体如下：一般公共预算252.75 万元，占比100 %。

 2023年收入预算与上年相比，减少29.01万元，下降10.3%，主要是在职人员减少，相关经费减少。

三、关于支出总表的说明

南县医疗保障事务中心2023年支出预算252.75万元，其中：基本支出193.75万元，占76.66%；项目支出59万元，占23.34%。

2023年支出预算与上年相比，减少29.01万元，下降10.3%，主要是在职人员减少，相关经费减少。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县医疗保障事务中心2023年支出部门预算252.75万元，其中：工资福利支出166.27万元，占65.78%；商品服务支出86.45万元（基本支出27.45万元，项目支出59万元），占34.2%；对个人家庭的补助0.02万元，占0.02%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县医疗保障事务中心2023年财政拨款收支总预算252.75万元。

（一）收入预算。收入预算252.75万元，收入全部为一般公共预算拨款。具体如下：一般公共预算拨款252.75万元（其中：经费拨款252.75万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%.，

（二）支出预算。支出预算252.75万元，包括：社会保障和就业支出36.11万元，占比14.29%；卫生健康支出204.19万元，占比80.79%；住房保障支出12.45万元，占比4.92%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南县医疗保障事务中心2023年一般公共预算当年拨款252.75万元，比2022年预算数减少29.01万元，下降10.3%，主要原因：在职人员减少，相关经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出36.11万元，占14.29%；卫生健康支出204.19万元，占80.79%；住房保障支出12.45万元，占4.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.72万元，比2022年预算数减少2.56万元，下降13.28%。主要是在职人员减少，相关经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.36万元，比2022年预算数减少1.28万元，下降13.28%。主要是在职人员减少，相关经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为11.04万元，比2022年预算数增加8.76万元，增长79.35%。主要是统计口径与上年有所变化。

4、卫生健康支出（类）医疗保险管理事务（款）医疗保险经办事务（项）2023年预算数为59万元，比2022年预算数减少11万元，下降15.71%。主要是厉行节俭，减少相关经费。

5、卫生健康支出（类）医疗保险管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为145.19万元，比2022年预算数减少20.97万元，下降12.62%。主要是在职人员减少，相关经费减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.45万元，比2022年预算数减少1.96万元，下降13.6%。在职人员减少，相关经费减少。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县医疗保障事务中心2023年一般公共预算基本支出193.75万元，其中：

人员经费166.3万元，占基本支出85.83%，比2022年预算数减少10.3万元，下降5.83%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金；

公用经费27.45万元，占基本支出14.17%，比2022年预算数减少7.71万元，下降21.93%。主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县医疗保障事务中心2023年“三公”经费预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少1.7万元，下降85%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算59万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括医疗保险工作经费专项、电脑耗材及办公场地分摊费专项、一站式服务专项、日常稽核工作经费专项、两病、普通门诊、特殊门诊工作经费专项、档案管理专项。

其中：医疗保险工作经费专项30万元，主要用于包括医疗保险工作的各种宣传、广告，为全县参保人员提供免费打印、复印服务等方面；电脑耗材及办公场地分摊费专项9万元，主要用于电脑耗材支出，办公场地保安、保洁费分摊等方面；一站式服务专项5万元，主要用于针对贫困人员一站式报销的相关扶贫工作等方面；日常稽核工作经费专项5万元，主要用于加强对医保基金的监管，对全县所有医院、药店、参保单位进行日常稽核工作等方面；两病、普通门诊、特殊门诊工作经费专项5万元，主要用于高血压、糖尿病重点纳入门诊报销范围，为方便参保患者享受该项政策，报销权限下放至乡镇医院及村卫生室，医保中心需要宣传政策、增加业务系统模块，组织人员学习相关政策及相关业务操作并培训经办报销的人员，不定期的对各报销点进行监督与核查工作等方面；档案管理专项5万元，主要用于全县所有住院、门诊报销的业务及财务资料，均需定时整理、妥善保存等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年南县医疗保障事务中心机关运行经费财政拨款预算27.45万元，比2022年预算数减少7.71万元，下降21.93%。主要是在职人员减少，相关经费减少。

（二）一般性支出情况

2023年南县医疗保障事务中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况

2023年南县医疗保障事务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款252.75万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目6个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款59万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分    附件

  1、南县医疗保障事务中心2023年部门预算表.xlsx