关于南县2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算草案的报告

——2017年12月23日在南县第十七届

人民代表大会第二次会议上

南县财政局局长 彭应明

各位代表：

我受县人民政府委托，向会议报告南县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2017年财政预算执行情况

因目前暂未关账，故以下数据均为预计数。

（一）一般公共预算执行情况

——收入完成情况。2017年，全县一般公共预算收入完成80000万元，占年初预算78400万元的102%，占调整预算80000万元的100%，同比增收9262万元，增长13.1%。其中，地方收入完成51176万元，增长17.4%；上划中央级收入完成22158万元，增长1.4%；上划省级收入完成6666万元，增长26.1%。

按征收部门统计：国税部门完成36600万元，占调整预算36400万元的100.1%，同比增收11281万元，增长44.6%；地税部门完成31800万元，占调整预算30000万元的106%，同比减收1617万元，下降4.8%（营改增改革所致）；财政部门完成11600万元，占年初预算13600万元的85.3%，同比减收402万元，下降3.3%（落实省政府压减非税收入额要求所致）。

按地方收入结构统计：本级税收收入完成37976万元，同比增长26.2%；非税收入完成13200万元，同比增长1%，占一般公共预算收入的16.5%，收入质量在全省县市区排名中一直保持前列。

县级地方收入完成51176万元，转移支付和税收返还收入323870万元，政府债务（转贷）收入19400万元，调入预算稳定调节基金2754万元，往来结算收入8700万元，2017年全县一般公共预算总收入为405900万元。

——支出完成情况。按照现行财税体制计算，2017年全县一般公共预算财政总支出为405900万元。其中，本年支出403500万元，同比增长10.8%；上解上级支出2400万元。全年收支平衡。

（二）政府性基金收支情况

2017年，政府性基金总收入完成32320万元。其中，本年收入7520万元，占年初预算7845万元的95.9%，同比增长48.1%；上级补助收入24800万元。

政府性基金总支出完成32320万元。其中，本级支出32305万元，上解上级支出15万元。全年收支平衡。

（三）社会保险基金收支情况

2017年，社会保险基金收入完成120206万元，同比增加11897万元，增长11%；支出完成113707万元，同比增加16037万元，增长16.4%。社会保险基金本年结余6499万元，年末滚存结余59190万元。

（四）地方政府债务情况

截至目前，我县地方政府债务余额为21.55亿元，债务风险评估继续处于“绿色安全区”。

各位代表,由于2017年财政预算执行情况需在办理决算后才能完整反映出来，待上级财政部门批复我县总决算后再专题报告。

（五）2017年财政主要工作

在2017年财政预算执行中，我们重点抓好了以下工作：

1.培植财源蓄后劲。全面落实《关于支持规模工业企业稳定发展的若干意见（暂行）》要求，支持规模工业企业做大做强。落实财税优惠政策，依法取消和降低收费项目44个707.9万元。兑现《南县财政性资金存放金融机构评价暂行办法》，激励金融机构主动支持地方经济发展。安排稻虾等产业发展扶持资金3500万元，推动新兴产业快速发展。发挥财政杠杆作用，撬动社会资本50亿元投入县域基础设施及重点工程建设，逐步突破发展制约瓶颈。

2.勤征细管保征收。落实征管部门责任和激励考核机制，确保财税收入均衡入库。严格落实依法治税和协控联管等举措，确保税费应收尽收。此外，主动对接上级政策，全年争取上级转移支付资金32.2亿元，同比增长9.8%，有效弥补了县级财力不足。

3.科学统筹优支出。持续增加民生投入，全年民生总支出达30.5亿元，占全年一般公共预算支出的75.3%。筹措资金9.69亿元，助推科教文卫和社保事业健康发展，相关待遇落实到位，县域生态环境持续改善。此外，整合涉农资金2.98亿元，用于“三大平台”建设，补齐农业发展短板；印发《财政惠农补贴政策宣传手册》16万多份，发放惠民补贴32项2.1亿元，强农惠民政策有效落实；拨付精准扶贫财政资金4506万元，保障扶贫工作按步推进。

4.精细管理提效能。部门预算编制实施全程监督，预决算、“三公”经费等信息按规定公开。完成项目评审300个15.6亿元，审减资金1.2亿元；完成专项绩效评价5个2.4亿元，县级预算部门2016年度一般公共预算资金和2017年度本级专项资金绩效评价实现全覆盖，资金问效力度逐年加大。对惠农补贴资金开展专项核查，追回资金34.7万元；对13个单位开展了财政财务监督检查，查处违纪资金1100多万元，罚款2.1万元，收缴违规资金98万元，维护了财经法纪权威。

5.致力改革求突破。安排车改资金2000万元，确保公务用车制度改革按要求到位。《南县村级财务管理实施办法》和《南县行政事业单位现金管理暂行办法》等文件先后出台，撤销财政账户18个，公务卡刷卡消费额达1880万元，财政资金安全管理等级明显提高。盘活存量资金2.2亿元，财政综合调控能力增强。南县污水处理等11个PPP项目扎实推进，县域发展步伐加快。实施政府购买服务15个1380万元，处置公务用车79台257.8万元，压减“三公经费”300万元，行政运行成本持续降低。

二、2018年财政预算草案

（一）预算安排的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握社会主要矛盾变化的新特点，全面贯彻党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的部署要求，坚持收入预期与经济社会发展水平相适应和稳中求进、进中提质的征管原则；严控一般性支出，支出安排向县委、县政府确定的重点工作和普惠性、基础性、兜底性民生领域倾斜，全力维护社会和谐稳定；继续深化乡镇财政管理体制改革、国库集中支付改革，补齐制度短板，努力在增强财政可持续发展能力上取得新突破。

（二）一般公共预算安排

1.收入预算安排：2018年，县级一般公共预算收入计划为88000万元，较2017年预计完成数（下同）增长10%。其中，税收收入75100万元，增长12.4%；非税收入12900万元，同比下降2.3%。调低非税收入计划主要是为了适应持续加大的清费力度和省级严控非税过快增长的政策要求。

分征收部门任务为：国税局41600万元，增长13.7%；地税局35400万元，增长11.3%；财政局11000万元，下降5.2%。

按照现行财税体制测算，地方收入计划为56368万元，税收返还及转移支付收入366397万元，政府债务（转贷）收入21340万元，调入预算稳定调节基金2395万元，2018年全县一般公共预算总收入446500万元。

2.支出预算安排：2018年，全县一般公共预算总支出计划为446500万元，增长10%。扣除具有固定用途的上级专项补助支出后，当年县级可用财力为200725万元。在保证预算单位正常运转、严控一般性支出的基础上，集中财力落实好县委、县政府各项决策部署：

——安排产业扶持等项目支出6800万元，引导产业结构调整，深化供给侧结构性改革，促进创新发展。

（1）安排产业转型升级发展资金1425万元。促进优势传统产业转型升级，积极培育高新技术企业，推动“互联网+”战略与各行业深度融合，重点支持企业改制人员安置和困难职工帮扶等相关工作。

（2）安排“乡村振兴”产业发展资金4299万元。畅通惠农资金发放“最后一公里”，加大涉农资金统筹整合力度，实施农业综合开发，壮大本地特色产业。改善农田灌溉条件，加强水灾、森林火灾防护，引导理顺农村土地产权关系。支持气象事业发展。

（3）安排创新驱动和就业扶持资金518万元。加强知识产权保护工作，完善公共就业服务体系，支持急需人才引进，组织开展职业继续教育。

（4）安排质量管理和安全生产资金558万元。实施食品药品安全监管系统工程，保障食品药品市场抽检和风险监测支出，汇聚各方力量共同守护“舌尖上的安全”。加强重点领域安全隐患排查整治和水域安全管理，提高安全生产水平。

——安排城乡发展等项目支出13777万元，优化城乡发展格局，提升基本公共服务均等化水平，促进协调发展。

（1）安排脱贫攻坚资金3927万元。设立政府精准扶贫专项资金，聚合社会力量共同助力脱贫攻坚，不折不扣地落实城乡低保和普高特困生学杂费免除政策。

（2）安排农村生活条件改善资金2655万元。继续实施村级公益事业建设“一事一议”奖补政策，切实提高农村危房改造补助资金使用绩效。加强农村公路养护，支持乡村绿化工作，助力美丽乡村建设。加大农村文化基础设施建设力度，不断改善乡村居住、人文和生态环境。

（3）安排城乡协调发展资金4214万元。提升交通运营管理水平，优化出行环境。逐步提高消防专项补助水平，为城乡居民美好生活提供可靠保障。推进乡镇财政管理综合配套改革，夯实基层党建力量，按政策要求安排社区运转和民生项目资金，进一步提高村级运转经费保障水平。

（4）安排文化体育发展资金739万元。健全公共文化服务经费保障机制，着力支持厂窖惨案纪念馆等重大公共文化设施建设与管理，推进历史遗址、重点文物和非物质文化遗产保护工作，鼓励地方特色精品文艺创作、宣传推介及文化人才培养。加强文化旅游市场秩序监管，支持传统媒体与新兴媒体融合发展，组织开展全民健身运动。

（5）安排公共安全保障资金2242万元。加强政法系统基础设施建设，保障法律援助、司法救助和禁毒工作经费投入，积极推动社会治理模式创新，支持“法治南县”与“平安南县”创建。

——安排环保等项目支出5461万元，创新生态文明投入机制，推进城乡环境综合治理，促进绿色发展。

（1）安排生态保护资金402万元。加大大气、土壤、水环境污染防治与执法力度，支持野生动物保护与重大动植物病虫害综合防治工作。促进土地资源合理开发利用，支持耕地保护工作，推进湿地公园建设。

（2）安排城乡环境整治资金5059万元。积极推行政府购买服务，优化对城乡道路保洁、垃圾清运、公用设施维护、城区亮化和园林绿化整治投入方式，加大监督、评价力度。继续落实农贸市场改造奖补政策，支持城区拆违和“三创”工作等。

——安排改革等项目支出12123万元，支持重点改革和对外招商合作，激活县域经济发展新动力，促进开放发展。

（1）安排重点改革等资金8564万元。落实专项资金支持纪检监察制度改革、工资改革、公务用车制度改革、预算管理制度改革、供销社综合改革、行政审批制度改革和事业单位分类制度改革。全力支持党建工作，新闻宣传、舆情引导、精神文明建设工作，群团工作和民族宗教事业发展。

（2）安排旅游发展和招商引资促进资金3560万元。支持旅游资源开发与推介，积极发展乡村旅游。支持重点招商和经贸洽谈活动，用好中小企业发展扶持资金，落实“放管服”等改革要求，优化本地营商环境。

——安排教、卫和社保等项目支出15432万元，不断增进民生福祉，开创社会事业发展新局面，促进共享发展。

（1）安排教育发展专项资金4626万元。完善城乡义务教育经费保障机制，落实校车奖补政策，改善基层薄弱学校办学条件，扩大城乡师资公费培训与引进规模，完善困难学生奖扶政策体系。支持教育各项改革，引导实施城乡义务教育消除“大班额”计划，推动校园足球发展和科普工作。

（2）安排医疗卫生和计划生育专项资金5000万元。进一步加大对医疗卫生事业的财政投入力度，落实医保财政补助政策，支持县级公立医院综合改革，提高基本公共卫生服务水平，严防传染病疫情和突发公共卫生事件。实施计划生育各项检查补助政策，落实城乡计划生育家庭奖励扶助和特困家庭帮扶政策。

（3）安排社会福利和优抚救助等资金5724万元。执行社保财政补助政策，做实城乡低保、五保供养、弱势群体帮扶和优抚对象安置工作，发挥好社会救助托底线、救急难的作用。继续对敬老院、社区养老服务机构的运转给予补助，支持殡葬事业改革。加大残疾人基本生活保障力度。

（4）安排离退休人员事务资金82万元。贯彻离退休老干部工作政策，确保老干部工作经费落实。在此说明一点，机关事业单位离退休人员的基础养老金、公用经费等各项待遇和补助均已按政策要求编入部门基本支出预算。

上述项目支出共计53593万元。另外，安排预算单位人员经费和正常运转支出126437万元，资本性购置、对附属单位补助等其他项目支出12595万元，地方政府债券（转贷）利息偿还资金2400万元，预备费3300万元，上解上级支出2400万元。

以上县级可用财力安排支出200725万元，加上具有固定用途的上级专项补助支出245775万元后，2018年全县一般公共预算总支出446500万元，全年收支平衡。

主要支出项目为：一般公共服务支出46315万元，增长50.7%（主要是为配合本轮乡镇财政管理体制改革，2018年各乡镇预算编制只设本级政府一个账套，支出均列入该功能分类科目中）；公共安全支出14223万元，增长7.9%；教育支出82237万元，增长7%；科学技术支出5280万元，增长6.3%；社会保障和就业支出67642万元，增长8.5%；医疗卫生与计划生育支出59173万元，增长8.3%；节能环保支出10649万元，增长14.5%；城乡社区事务支出8601万元，增长9.5%；农林水事务支出64156万元，增长11.3%；住房保障支出36200万元，增长1.1%。

（三）政府性基金预算安排

2018年，政府性基金预算总收入计划为16640万元。其中，本年收入12440万元，上级补助收入4200万元。按照“专款专用”原则，政府性基金总支出对应安排16640万元。全年收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排

2018年，社会保险基金预算收入计划为126577万元，增长5.3%。其中：社会保险费收入47024万元，增长5%；财政补贴收入78776万元，增长5.3%。

社会保险基金支出安排124342万元，增长9.4%。全县社会保险基金预算当年收支结余2235万元，年末滚存结余61425万元。

（五）主要工作安排

2018年，我局将在夯实原有工作的基础上，着力抓好以下工作：

——聚焦收入任务抓征收。正视“经济企稳趋好可持续性不强、财政增收乏力”等现状，从落实征管责任，提高服务水平，完善协税机制入手，做好依法征收文章；做实“放水养鱼”和“筑巢引凤”功课，以项目建设和财源培植夯实地方财政持续增收基础。

——聚焦支出保障抓统筹。以“节支增收”为抓手，落实跨年度预算平衡机制，从严核定支出标准，持续压减三公经费；优先保障民生支出，加快支出拨付进度，全力提高财政支出“精准”水平。

——聚焦财政改革抓执行。以深化预算管理制度改革为着力点，通过启动县乡财政管理体制改革、村级（社区）财务管理改革、国库集中支付电子化改革、非税电子化征缴服务等工作，提高直接支付比例，提升财政改革执行力。

——聚焦政策落实抓监督。以完善财政监督多点联动机制为手段，继续从硬化预算约束、完善支付流程、规范政府采购、加强资产管理、防控债务风险、拓宽财政监督与评审覆盖面、注重绩效评价、狠抓信息公开和财政财务管理与培训等方面入手，提高依法理财水平。

各位代表，新时代财政改革与发展任务艰巨、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，更加自觉地接受法律监督、民主监督和社会监督，紧紧围绕全县工作大局，开拓创新，扎实工作，圆满完成财政工作任务，努力为南县经济社会发展做出新的更大的贡献！

附表：1.2017年南县一般公共预算收入执行情况表；

2.2017年南县一般公共预算支出执行情况表；

3.2017年南县一般公共预算收支平衡执行情况表；

4.2017年南县政府性基金收支执行情况表；

5.2017年南县社会保障基金收支执行情况表；

6.2018年南县一般公共预算收入表；

7.2018年南县一般公共预算支出表；

8.2018年南县一般公共预算收支平衡表；

9.2018年南县政府性基金预算收支表；

10.2018年南县社会保险基金预算收支表。

附表下载

南县第十七届人大第二次会议秘书处 2017年12月

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